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序號(hào)
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檢查項(xiàng)目
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檢查要點(diǎn)
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存在的主要問(wèn)題及整改意見(jiàn)
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1
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安全生產(chǎn)責(zé)任制
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一是否根據(jù)《安全生產(chǎn)法》建立健全安全生產(chǎn)管理體制；二查各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、落實(shí)情況
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2
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安全生產(chǎn)檢查執(zhí)行情況
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查安全生產(chǎn)檢查制度的制定、安全檢查開(kāi)展情況及檢查問(wèn)題的整改情況
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3
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安全教育、培訓(xùn)工作
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一查安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)、“安規(guī)”年度考試情況、特殊工種人員的教育、培訓(xùn)；二查是否定期組織開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)、考核。
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4
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安全活動(dòng)開(kāi)展和執(zhí)行情況
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安全學(xué)習(xí)、安全措施布置、事故分析及整改工作開(kāi)展情況
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5
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技術(shù)監(jiān)督管理
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各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)是否健全、監(jiān)督計(jì)劃是否制訂及計(jì)劃執(zhí)行情況
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6
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規(guī)程、生產(chǎn)制度制訂執(zhí)行情況
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規(guī)程、系統(tǒng)圖是否齊全、有效并符合行業(yè)要求，規(guī)程、系統(tǒng)考試情況
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7
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安全合同、安全資質(zhì)管理
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檢修及施工單位安全合同是否齊全、安全資質(zhì)是否有效
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8
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反事故演習(xí)、事故預(yù)想和應(yīng)急預(yù)案
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查全廠性應(yīng)急預(yù)案的制訂和落實(shí)、專業(yè)事故預(yù)想編制及反事故演習(xí)開(kāi)展情況
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9
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“兩票三制”執(zhí)行和設(shè)備缺陷管理
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工作票、操作票的合格率，“三制”執(zhí)行和紀(jì)錄情況，缺陷管理是否做到閉環(huán)
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10
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危險(xiǎn)源管理
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危險(xiǎn)源（化學(xué)有毒物質(zhì)、易燃易爆物品、鍋爐壓力容器控制等）管理是否制度完備、臺(tái)賬齊全、標(biāo)志清楚，存放是否符合要求
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11
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車輛交通管理
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內(nèi)部車輛管理制度是否建立與落實(shí)
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12
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事故調(diào)查開(kāi)展情況
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事故調(diào)查管理制度是否建立及執(zhí)行情況
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13
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安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲
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安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定是否建立及執(zhí)行情況
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14
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電氣設(shè)備技術(shù)臺(tái)賬
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有關(guān)圖紙資料、臺(tái)賬是否齊全（巡視、定期檢修、預(yù)試、紅外測(cè)溫等）
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15
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電氣一次設(shè)備是否完好
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有無(wú)漏油、腐蝕及其它重大缺陷
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16
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繼電保護(hù)的配備
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整定與試驗(yàn)是否符合要求
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17
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電氣預(yù)防性試驗(yàn)
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是否按規(guī)定進(jìn)行
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18
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防雷、防污閃、接地網(wǎng)設(shè)施
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避雷針、避雷器、接地網(wǎng)是否有試驗(yàn)記錄，是否完好地投入運(yùn)行；是否按計(jì)劃進(jìn)行清掃、鹽密測(cè)量，并對(duì)懸式絕緣子進(jìn)行測(cè)零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更換或采取防護(hù)措施
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19
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電纜孔洞、開(kāi)關(guān)室、電纜層、電纜橋架封堵
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是否有雜物、積油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落實(shí)情況。
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20
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電氣設(shè)備五防功能的設(shè)置、投用和管理
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安裝是否符合要求，連鎖試驗(yàn)保護(hù)記錄
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21
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檔案管理
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鍋爐的年檢報(bào)告、質(zhì)量證明書(shū)；安全門(mén)、壓力表校驗(yàn)報(bào)告；安裝質(zhì)量證明書(shū)；司爐名單，司爐證，電工證，電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證；上級(jí)單位特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查紀(jì)錄等
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22
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防火防爆責(zé)任制和消防管理制度
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各級(jí)責(zé)任制制度是否齊全、消防、易燃易爆品、動(dòng)火工作票等管理制度是否齊全，各項(xiàng)制度的落實(shí)情況，氧氣、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情況。
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23
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滅火應(yīng)急預(yù)案
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查資料和記錄，及是否開(kāi)展消防演練。
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24
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消防設(shè)施和器材
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查看各類消防設(shè)施、器材的試驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、更新臺(tái)賬，抽查消防水系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)以及各類消防器材的現(xiàn)場(chǎng)布置和完好情況。
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25
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防汛制度及預(yù)案
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查相關(guān)制度和預(yù)案情況。
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26
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防凍、防寒、防滑
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檢查油、水、汽管道、閥門(mén)及有關(guān)設(shè)施的保溫完好情況。有關(guān)道路、扶梯等防滑措施是否到位。
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27
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防小動(dòng)物
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查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電纜夾層、隧道、電纜溝的進(jìn)出處及盤(pán)、臺(tái)的孔洞封堵情況。查各配電間、升壓站的滅、驅(qū)小動(dòng)物的投運(yùn)情況。
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28
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特種設(shè)備(港吊、行車、固定懸掛吊、電梯、叉車、推煤機(jī)、裝載機(jī)等)
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查許可使用證、定期檢測(cè)、設(shè)備完好和操作人員持證上崗情況。
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29
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各類壓力容器、安全閥
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查許可使用證、定期校驗(yàn)記錄、設(shè)備完好和操作人員特證上崗情況。
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30
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各類爬梯、安全帽、安全帶
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查企業(yè)規(guī)定、執(zhí)行情況和完好情況，安全帶定期試驗(yàn)記錄
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31
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絕緣工具試驗(yàn)（絕緣靴、絕緣手套、驗(yàn)電筆、令克棒等）
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配備是否齊全，查定期試驗(yàn)記錄。
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32
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電動(dòng)工器具
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檢查試驗(yàn)臺(tái)賬(每半年檢測(cè)一次)、電動(dòng)工器具保管狀態(tài)。
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33
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生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志、設(shè)備遮欄情況
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查生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志是否齊全；電氣設(shè)備的遮欄是否完善
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34
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生產(chǎn)區(qū)域照明
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查控制室、主廠房、開(kāi)關(guān)室、煤場(chǎng)、樓梯等部位照明是否符合安全要求
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35
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生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái)、樓板、地面狀況
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查鋼斜梯、鋼平臺(tái)、樓板、地面孔洞的欄桿、蓋板、護(hù)板是否齊全
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36
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生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理情況
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現(xiàn)場(chǎng)管理制度是否齊全、各項(xiàng)記錄是否完備,運(yùn)行日志記載是否正確
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37
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生產(chǎn)調(diào)度管理情況
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嚴(yán)格服從電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，按調(diào)度指令執(zhí)行
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38
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主設(shè)備停復(fù)役制度執(zhí)行情況
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主設(shè)備計(jì)劃與非計(jì)劃?rùn)z修按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生機(jī)組故障停運(yùn)及時(shí)向市經(jīng)貿(mào)委與供電公司報(bào)告
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39
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熱電廠各項(xiàng)指標(biāo)
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熱電比、熱效率、熱容比達(dá)到規(guī)定要求
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40
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生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作
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月報(bào)表按規(guī)定時(shí)間上報(bào)（每月2日前）
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41
|
供電標(biāo)煤?jiǎn)魏?
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供電標(biāo)煤?jiǎn)魏牡陀谌衅骄?
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42
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供熱標(biāo)煤?jiǎn)魏?
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供熱標(biāo)煤?jiǎn)魏牡陀谌衅骄?
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43
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供熱系統(tǒng)熱效率
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熱網(wǎng)管損低于全市平均水平
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44
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燃煤管理
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是否建立健全燃煤管理制度、燃煤庫(kù)存量是否達(dá)到7天以上
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45
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煙氣排放
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煙塵脫硫投入情況，及脫銷、煙塵排放提標(biāo)改造情況。
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46
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熱網(wǎng)技術(shù)管理情況
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建立健全熱網(wǎng)基礎(chǔ)資料（包括、用戶、熱網(wǎng)管線、熱網(wǎng)建立維護(hù)等資料），并及時(shí)更新
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47
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熱網(wǎng)生產(chǎn)管理
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定期巡視維護(hù)熱網(wǎng)、保障熱網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行
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48
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供熱應(yīng)急預(yù)案制訂、落實(shí)情況
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遇緊急情況需停汽、限汽，應(yīng)有停汽、限汽應(yīng)急預(yù)案，或有備用汽源
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49
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供熱計(jì)量管理
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熱網(wǎng)計(jì)量?jī)x表定期經(jīng)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定
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50
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熱電廠供熱可靠性及供熱質(zhì)量
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能對(duì)熱用戶不間斷保證供汽質(zhì)量指標(biāo)
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2016年地方自備電廠及光伏電站安全生產(chǎn)檢查提綱
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序號(hào)
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檢查項(xiàng)目
|
檢查要點(diǎn)
|
存在的主要問(wèn)題及整改意見(jiàn)
|
|
1
|
安全生產(chǎn)責(zé)任制
|
一是否根據(jù)《安全生產(chǎn)法》建立健全安全生產(chǎn)管理體制；二查各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、落實(shí)情況
|
|
|
2
|
安全生產(chǎn)檢查執(zhí)行情況
|
查安全生產(chǎn)檢查制度的制定、安全檢查開(kāi)展情況及檢查問(wèn)題的整改情況
|
|
|
3
|
安全教育、培訓(xùn)工作
|
一查安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)、“安規(guī)”年度考試情況、特殊工種人員的教育、培訓(xùn)；二查是否定期組織開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)、考核。
|
|
|
4
|
安全活動(dòng)開(kāi)展和執(zhí)行情況
|
安全學(xué)習(xí)、安全措施布置、事故分析及整改工作開(kāi)展情況
|
|
|
5
|
技術(shù)監(jiān)督管理
|
各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)是否健全、監(jiān)督計(jì)劃是否制訂及計(jì)劃執(zhí)行情況
|
|
|
6
|
規(guī)程、生產(chǎn)制度制訂執(zhí)行情況
|
規(guī)程、系統(tǒng)圖是否齊全、有效并符合行業(yè)要求，規(guī)程、系統(tǒng)考試情況
|
|
|
7
|
安全合同、安全資質(zhì)管理
|
檢修及施工單位安全合同是否齊全、安全資質(zhì)是否有效
|
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8
|
反事故演習(xí)、事故預(yù)想和應(yīng)急預(yù)案
|
查全廠性應(yīng)急預(yù)案的制訂和落實(shí)、專業(yè)事故預(yù)想編制及反事故演習(xí)開(kāi)展情況
|
|
|
9
|
“兩票三制”執(zhí)行和設(shè)備缺陷管理
|
工作票、操作票的合格率，“三制”執(zhí)行和紀(jì)錄情況，缺陷管理是否做到閉環(huán)
|
|
|
10
|
危險(xiǎn)源管理
|
危險(xiǎn)源（化學(xué)有毒物質(zhì)、易燃易爆物品、鍋爐壓力容器控制等）管理是否制度完備、臺(tái)賬齊全、標(biāo)志清楚，存放是否符合要求
|
光伏電站不查
|
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11
|
事故調(diào)查開(kāi)展情況
|
事故調(diào)查管理制度是否建立及執(zhí)行情況
|
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12
|
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲
|
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定是否建立及執(zhí)行情況
|
|
|
13
|
電氣設(shè)備技術(shù)臺(tái)賬
|
有關(guān)圖紙資料、臺(tái)賬是否齊全（巡視、定期檢修、預(yù)試、紅外測(cè)溫等）
|
|
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14
|
電氣一次設(shè)備是否完好
|
有無(wú)漏油、腐蝕及其它重大缺陷
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15
|
繼電保護(hù)的配備
|
整定與試驗(yàn)是否符合要求
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|
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16
|
電氣預(yù)防性試驗(yàn)
|
是否按規(guī)定進(jìn)行
|
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17
|
防雷、防污閃、接地網(wǎng)設(shè)施
|
避雷針、避雷器、接地網(wǎng)是否有試驗(yàn)記錄，是否完好地投入運(yùn)行；是否按計(jì)劃進(jìn)行清掃、鹽密測(cè)量，并對(duì)懸式絕緣子進(jìn)行測(cè)零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更換或采取防護(hù)措施
|
|
|
18
|
電纜孔洞、開(kāi)關(guān)室、電纜層、電纜橋架封堵
|
是否有雜物、積油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落實(shí)情況。
|
|
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19
|
電氣設(shè)備五防功能的設(shè)置、投用和管理
|
安裝是否符合要求，連鎖試驗(yàn)保護(hù)記錄
|
|
|
20
|
檔案管理
|
鍋爐的年檢報(bào)告、質(zhì)量證明書(shū)；安全門(mén)、壓力表校驗(yàn)報(bào)告；安裝質(zhì)量證明書(shū)；司爐名單，司爐證，電工證，電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證；上級(jí)單位特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查紀(jì)錄等
|
光伏電站查相關(guān)內(nèi)容
|
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21
|
防火防爆責(zé)任制和消防管理制度
|
各級(jí)責(zé)任制制度是否齊全、消防、易燃易爆品、動(dòng)火工作票等管理制度是否齊全，各項(xiàng)制度的落實(shí)情況，氧氣、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情況。
|
光伏電站查相關(guān)內(nèi)容
|
|
22
|
滅火應(yīng)急預(yù)案
|
查資料和記錄，及是否開(kāi)展消防演練。
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|
23
|
消防設(shè)施和器材
|
查看各類消防設(shè)施、器材的試驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、更新臺(tái)賬，抽查消防水系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)以及各類消防器材的現(xiàn)場(chǎng)布置和完好情況。
|
|
|
24
|
防汛制度及預(yù)案
|
查相關(guān)制度和預(yù)案情況。
|
|
|
25
|
防凍、防寒、防滑
|
檢查油、水、汽管道、閥門(mén)及有關(guān)設(shè)施的保溫完好情況。有關(guān)道路、扶梯等防滑措施是否到位。
|
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26
|
防小動(dòng)物
|
查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電纜夾層、隧道、電纜溝的進(jìn)出處及盤(pán)、臺(tái)的孔洞封堵情況。查各配電間、升壓站的滅、驅(qū)小動(dòng)物的投運(yùn)情況。
|
|
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27
|
特種設(shè)備(港吊、行車、固定懸掛吊、電梯、叉車、推煤機(jī)、裝載機(jī)等)
|
查許可使用證、定期檢測(cè)、設(shè)備完好和操作人員持證上崗情況。
|
光伏電站不查
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28
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各類爬梯、安全帽、安全帶
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查企業(yè)規(guī)定、執(zhí)行情況和完好情況，安全帶定期試驗(yàn)記錄
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29
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絕緣工具試驗(yàn)（絕緣靴、絕緣手套、驗(yàn)電筆、令克棒等）
|
配備是否齊全，查定期試驗(yàn)記錄。
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|
|
30
|
電動(dòng)工器具
|
檢查試驗(yàn)臺(tái)賬(每半年檢測(cè)一次)、電動(dòng)工器具保管狀態(tài)。
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31
|
生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志、設(shè)備遮欄情況
|
查生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志是否齊全；電氣設(shè)備的遮欄是否完善
|
|
|
32
|
生產(chǎn)區(qū)域照明
|
查控制室、主廠房、開(kāi)關(guān)室、煤場(chǎng)、樓梯等部位照明是否符合安全要求
|
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33
|
生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái)、樓板、地面狀況
|
查鋼斜梯、鋼平臺(tái)、樓板、地面孔洞的欄桿、蓋板、護(hù)板是否齊全
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34
|
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理情況
|
現(xiàn)場(chǎng)管理制度是否齊全、各項(xiàng)記錄是否完備,運(yùn)行日志記載是否正確
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35
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生產(chǎn)調(diào)度管理情況
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嚴(yán)格服從電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，按調(diào)度指令執(zhí)行
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36
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主設(shè)備停復(fù)役制度執(zhí)行情況
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主設(shè)備計(jì)劃與非計(jì)劃?rùn)z修按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生機(jī)組故障停運(yùn)及時(shí)向市經(jīng)貿(mào)委與供電公司報(bào)告
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37
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生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作
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月報(bào)表按規(guī)定時(shí)間上報(bào)（每月2日前）
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