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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和結構調整工作。
2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。
3、組織實施交通重點工程建設；負責職責范圍內交通運輸基礎設施建設和維護的行業(yè)管理；負責地方鐵路建設管理工作；組織引導地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負責內河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施；指導交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調并參與交通建設資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導交通行業(yè)內部審計工作。
7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質量、技術、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設和精神文明建設；指導交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室
、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務處 、財務審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關黨委
、工會 、團委等處室。
本部門下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。
2．從決算單位構成看，納入2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計8家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，在習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神指引下，在市委、市政府的堅強領導和省交通運輸廳的正確指導下，全市交通運輸系統(tǒng)統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，攻堅克難，砥礪奮進，圓滿完成各項目標任務，市交通運輸局獲省交通運輸系統(tǒng)2018年度綜合考核一等獎，并連續(xù)6年榮獲市綜合考核優(yōu)勝單位稱號。
（一）謀全局利長遠，規(guī)劃前期工作持續(xù)深化
在省交通運輸廳的組織指導下，完成常州市域綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃?！冻Ｖ莞鄹劭诳傮w規(guī)劃修編（2018—2035）》《常州市干線航道網(wǎng)修編（2017—2035）》通過省、市有關部門評審。提請市政府出臺《關于進一步加快推進交通重點項目前期工作的通知》，明確交通工程前期工作市、區(qū)各部門職責。制定我市交通建設2019—2021年三年滾動實施計劃。其中，魏村樞紐擴容改建工程、滬蓉高速公路、青龍互通至焦溪連接線等省、市重點工程已完成批復，發(fā)展后勁不斷增強。
（二）補短板穩(wěn)增長，樞紐城市建設取得突破
圍繞建設江蘇中軸主樞紐和揚子江城市群戰(zhàn)略支點城市的目標，全年交通建設完成投資66.9億元，超額完成年度投資計劃。溧高、常宜和蘇錫常南部高速、南沿江城際鐵路、溧寧高速公路、常泰過江通道建設加快推進。265省道金壇段建成通車，233國道金壇段、104國道溧陽城區(qū)改線段等國省公路工程加快實施。京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程建成投用。錫溧漕河前黃樞紐工程進展順利。改建農路331公里，改造農危橋117座，“四好農村路”示范市創(chuàng)建通過省級驗收，溧陽市創(chuàng)建成為全國示范縣。全市干線公路路況綜合指數(shù)值、干線航道和船閘通航保證率均處于全省領先水平，縣道公路管養(yǎng)質量全省第一。
（三）優(yōu)供給提效能，運輸服務保障提質增效
交通運輸服務的效率和水平進一步提升。2018年全社會港口貨物吞吐量超1億噸，其中沿江港口貨物吞吐量完成4900萬噸，集裝箱吞吐量突破30萬標箱，外貿吞吐量達950萬噸。常州奔牛國際機場過夜飛機增至6架，累計通航城市達26個，全年完成旅客吞吐量332.8萬人次，貨郵吞吐量2.8萬噸。開通4條“空巴通”機場專線、2條旅游專線，新增校園定制公交專線6條，50個公交候車亭及武進公交中心站充電站、鐘樓公交樞紐充電站建成投用。新增公共自行車2萬余輛，試點開通2列常州至上海洋山港海鐵聯(lián)運集裝箱專列。
（四）激活力增動能，重點領域改革蹄疾步穩(wěn)
在全省率先完成承擔行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革。全面取消機動車維修經(jīng)營許可和總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路運輸證和駕駛員從業(yè)資格證。完成巡游出租汽車運價改革，更新?lián)Q代30輛純電動出租汽車。累計核發(fā)網(wǎng)約車道路運輸證1716張，清退不合規(guī)車輛2萬余輛。扎實推進公交集團降本增效優(yōu)服務，優(yōu)化公交人員結構。
（五）重規(guī)范強管理，行業(yè)治理能力不斷提升
積極推進法治交通建設，《常州市公共汽車客運條例》通過省人大審議，已正式施行。制定《常州市交通運輸局重大決策程序規(guī)定》《常州市交通運輸局合同管理辦法》。持續(xù)開展道路客運、?；愤\輸、內河水域交通秩序等重點領域聯(lián)合執(zhí)法，查處違法超限超載車輛1227輛，“一超四罰”處罰14家企業(yè)，全市公路平均超限率控制在3％以內。交通工程公開招標率達100%。累計打造綠色廊道1160公里，交通干線沿線綠化總面積達到7360萬平方米。
（六）抓創(chuàng)新促轉型，智慧綠色交通蓬勃發(fā)展
科技創(chuàng)新力度持續(xù)加大，開展科研課題研究7項，獲實用性專利2項、工藝工法微創(chuàng)新5個，3個QC小組獲得省廳優(yōu)秀QC小組稱號，其中《工業(yè)化裝配式護岸結構關鍵技術應用》榮獲國家級“建華工程獎”二等獎，蕪申運河南河特大橋采用的整體頂升施工技術以及大明路京杭運河大橋主橋采用的頂推滑移施工工藝，達到國內領先水平。“新一代國家交通控制網(wǎng)”常州試點示范工程，獲得全國智能商用車首張開放道路測試牌照。圓滿完成汽修行業(yè)VOCs治理、港口岸電建設任務，20個在建交通工程工地揚塵管控和內河船舶污染防治工作取得實效。拆除非法碼頭176個，規(guī)范提升213個。
（七）嚴監(jiān)管保平安，行業(yè)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定
認真貫徹落實“平安交通”建設三年行動計劃，累計開展各級檢查超過2萬次，排查整改隱患7700余處，行政處罰立案17件。實施公路安全生命防護工程288公里，完成215個事故高發(fā)公路交叉口的整治。全市3166輛“兩客一?！避囕v安裝主動安全智能防控系統(tǒng)，667艘船舶安裝電子身份識別及定位裝置。長虹西路快速化改造、常宜高速公路、茅山旅游大道工程、溧高高速公路一標、前黃樞紐等8個施工標段獲評省級“示范工地”。
（八）守規(guī)矩轉作風，全面從嚴治黨深入推進
認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。局機關被評為全國交通運輸系統(tǒng)精神文明建設先進單位、全省交通運輸系統(tǒng)先進集體，系統(tǒng)2家單位獲市五一勞動獎狀，5人獲省、市五一勞動獎章，喬森同志被評為2017年度中國質量工匠，奚文超同志當選共青團十八大全國代表，4人獲得“常州好人”稱號。
第二部分 常州市交通運輸局2018年度部門決算表
詳見附表(公開01至12表)
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市交通運輸局2018年度收入總計27875.10萬元，與上年相比增加7634.77萬元，增長37.72%，主要原因是2018年度省市兩級專項資金增加；2018年支出總計27875.10萬元，與上年相比增加7634.77萬元，增長37.72%，主要原因是2018年度省市兩級專項資金增加。其中：
（一）收入總計27875.10萬元。包括：
1．財政撥款收入27871.74萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是省市兩級專項資金增加。
2．上級補助收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預算。
3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預算。
4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預算。
5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預算。
6．其他收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預算。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要原因是本部門無此項預算。
8．年初結轉和結余3.36萬元，主要為市交通質監(jiān)站上年結轉本年使用的政府采購資金2.57萬元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所上年結轉本年使用的基本支出0.79萬元。
（二）支出總計27875.10萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出202萬元，主要用于交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費和綜治和平安建設考核經(jīng)費。與上年相比增加185萬元，增長1088.24%。主要原因是交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費安排的增加。
2．社會保障和就業(yè)（類）支出228.70萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費。與上年相比增加100.51萬元，增長30.53%。主要原因是退休人員費用由社保直接支付和工資基數(shù)調整。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出43.33萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費。與上年相比增加19萬元，增長78.09 %。主要原因是工資基數(shù)調整。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，主要用于城市管理專項。與上年相比減少1萬元，減少33.33%。主要原因是預算安排2018年城市長效管理專項工作經(jīng)費少于2017年。
5．交通運輸（類）支出24538.43萬元，主要用于交通運輸機構人員支出和交通運輸專項支出。與上年相比增加4898.42萬元，增長24.94%。主要原因是預算管理體制調整海事管理由省下放市級、對農村道路客運的補貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。
6．資源勘探信息等支出3.50萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。與上年相比增加3.50萬元。主要原因是常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標管理專項的增加。
7.援助其他地區(qū)（類）支出5.10萬元，主要用于援疆干部補助支出。與上年相比增加1.39萬元，增加37.47%。主要原因是市撥款援派干部人才補助經(jīng)費增加。
8．住房保障（類）支出2848.68萬元，主要用于住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加2667.77萬元，增長1474.64%。主要原因是計算比例、預算管理體制調整及省市資金承擔方式改變等原因。
9．結余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項決算。
10.
年末結轉和結余3.36萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為市交通質監(jiān)站以前年度預算安排的政府采購項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金2.57萬元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所上年結轉本年使用的基本支出0.79萬元。
二、收入決算情況說明
常州市交通運輸局本年收入合計27871.74萬元，其中：財政撥款收入27871.74萬元，占100%，；上級補助收入,0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計27871.74萬元，其中：基本支出12470.30萬元，占44.74%；項目支出15401.44萬元，占55.26 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入合計27871.74萬元。與上年相比財政撥款收入增加7672.57萬元，增長37.98%，主要是預算管理體制調整海事管理由省下放市級、對農村道路客運的補貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。財政撥款支出27871.74萬元，與上年相比，增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是預算管理體制調整海事管理由省下放市級、對農村道路客運的補貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年財政撥款支出27871.74萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是預算管理體制調整海事管理由省下放市級、對農村道路客運的補貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。
2018年度財政撥款支出年初預算為11533.43萬元，支出決算為27871.74萬元，完成年初預算的241.66%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是省市兩級調整增加專項財政撥款。其中：
（一）一般公共服務（類）
1.
發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因市財政增加交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費。
2.
其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加了中共常州市委政法委員會綜治和平安建設考核經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為0.88萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的104.55%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是事業(yè)單位離退休費調整。
2. 就業(yè)補助（款）高技能人才培養(yǎng)補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為7萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是省財政撥付第四屆狀元大賽集訓費省專項資金。
3. 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為220.78萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是行業(yè)主管部門代付的改制企業(yè)離休干部離休費專項。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為4.91萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預算的100.41%。
2.事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為21.66萬元，支出決算為21.87萬元，完成年初預算的100.97%。
3.公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為16.61萬元，支出決算為16.53萬元，完成年初預算的99.52%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項（項）年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是市政府下達2018年城市長效管理專項工作經(jīng)費。
（五）交通運輸支出（類）
1.公路水路運輸（款）年初預算為8155.51萬元，支出決算為14965.14萬元，完成年初預算的183.50%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是預算管理體制調整海事管理由省下放市級、對農村道路客運的補貼的增加。其中：行政運行（項）295.21萬元；公路養(yǎng)護（項）98萬元；公路運輸管理（項）6610.65萬元；海事管理（項）3717.37萬元;水路運輸管理支出（項）1231.25萬元；其他公路水路運輸支出（項）3012.66萬元。
2.民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）年初預算為261.00萬元，支出決算為357.73萬元，完成年初預算的137.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是省撥民航專項資金的增加。
3.車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3218.60萬元。車輛購置稅其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為241.97萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出等專項支出增加。
4.車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）公路還貸（項）年初預算為0萬元，支出決算為1917.21萬元;其他車輛通行費安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3053.65萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是增加了省撥公路還貸和通行費專項。
5.港口建設費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他港口建設費安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為92.70萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是增加了省撥港口建設費專項。
6.其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）年初預算為521.28萬元，支出決算為691.43萬元，完成年初預算的132.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是省撥專項資金的增加。
（六）資源勘探信息等支出（類）
安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標管理專項經(jīng)費。
（七）援助其他地區(qū)支出（類）
其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5.10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市財政撥款援派干部人才補助經(jīng)費增加。
（八）住房保障（類）支出
住房改革支出（款）年初預算為2551.58萬元，支出決算為2848.68萬元，完成年初預算的132.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是繳費比例的調整。
其中：住房公積金（項）879.45萬元；提租補貼（項）1479.20萬元；購房補貼（項）490.03萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出12470.30萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費10362.40萬元。主要包括：基本工資1793.78萬元、津貼補貼2181.41萬元、獎金310.14萬元、其他社會保障繳費53.40萬元、伙食補助費15.13萬元、績效工資2666.69萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 1332.73萬元、職業(yè)年金繳費8.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費239.98萬元、公務員醫(yī)療補助繳費146.77萬元、住房公積金990.13萬元、醫(yī)療費2.44萬元、其他工資福利149.60萬元、離休費107.68萬元、退休費303.59萬元、退職費4.82萬元、生活補助8.40萬元、醫(yī)療費補助1.39萬元、獎勵金0.75萬元、其他對個人及家庭的補助支出44.90萬元。
（二）公用經(jīng)費2107.90萬元。主要包括：辦公費219.90萬元、印刷費6.18萬元、水費18.80萬元、電費49.13萬元、郵電費6.36萬元、物業(yè)管理費78.50萬元、差旅費394.28萬元、因公出國費用1.60萬元、維修費99.43萬元、會議費66.33萬元、培訓費61.78萬元、公務接待費22.74萬元、勞務費1.70萬元、委托業(yè)務費667.44萬元、工會經(jīng)費85.76 萬元、福利費10.97萬元、公務用車運行維護費180.29萬元、其他交通費84.81萬元、其他商品服務支出53.90萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年一般公共預算財政撥款支出20808.18萬元，與上年相比增加3240.49萬元，增長16.56%。主要原因是省市專項資金的增加。2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11533.43萬元，支出決算為20808.18萬元，完成年初預算的180.42%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是省市專項資金的增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出12470.30萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費10362.40萬元。主要包括：基本工資1793.78萬元、津貼補貼2181.41萬元、獎金310.14萬元、其他社會保障繳費53.40萬元、伙食補助費15.13萬元、績效工資2666.69萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 1332.73萬元、職業(yè)年金繳費8.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費239.98萬元、公務員醫(yī)療補助繳費146.77萬元、住房公積金990.13萬元、醫(yī)療費2.44萬元、其他工資福利149.60萬元、離休費107.68萬元、退休費303.59萬元、退職費4.82萬元、生活補助8.40萬元、醫(yī)療費補助1.39萬元、獎勵金0.75萬元、其他對個人及家庭的補助支出44.90萬元。
（二）公用經(jīng)費2107.90萬元。主要包括：辦公費219.90萬元、印刷費6.18萬元、水費18.80萬元、電費49.13萬元、郵電費6.36萬元、物業(yè)管理費78.50萬元、差旅費394.28萬元、因公出國費用1.60萬元、維修費99.43萬元、會議費66.33萬元、培訓費61.78萬元、公務接待費22.74萬元、勞務費1.70萬元、委托業(yè)務費667.44萬元、工會經(jīng)費85.76 萬元、福利費10.97萬元、公務用車運行維護費180.29萬元、其他交通費84.81萬元、其他商品服務支出53.90萬元。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出3.54萬元，占“三公”經(jīng)費的1.14%；公務用車購置及運行費支出283.38萬元，占“三公”經(jīng)費的91.51%；公務接待費支出22.74萬元，占“三公”經(jīng)費的7.35%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出3.54萬元，完成預算的51.69%，比上年決算減少13.01萬元，主要原因為減少了2個跟市政府代表團。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計2人次。開支內容主要為：住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等。
2．公務用車購置及運行費支出283.38萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0元，完成本年預算100%。與上年決算相比，增加0元，原因是近2年沒有使用一般公共預算撥款購置公務用車；與本年預算相比，增加0元，原因是近2年沒有安排一般公共預算撥款購置公務用車。
（2）公務用車運行維護費決算支出283.38萬元，完成預算的100.89%，比上年決算減少64.75萬元，主要原因為近年車輛沒有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因財政調整了部分單位車輛運行費的預算。公務用車運行維護費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量99輛。
3．公務接待費22.74萬元。其中：
（1）外事接待支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本年度無此項支出預算；決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因本年度無此項支出預算。外事接待支出無，主要是本年度無此項支出預算，2018年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。主要是本年度無此項支出預算。
（2）國內公務接待支出22.74萬元，完成預算的95.86%，比上年決算減少0.26萬元，主要原因為單位嚴格控制三公經(jīng)費支出，嚴格公務接待的規(guī)定；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因國內公務接待標準控制嚴格。國內公務接待主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等，2018年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待161批次，1742人次。主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出63.16萬元，完成預算的92.00%，比上年決算減少5.78萬元，主要原因為控制會議的召開次數(shù)和參加會議的人數(shù)；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因單位嚴控會議費的支出。2018年度全年召開會議56個，參加會議1612人次。主要為經(jīng)市政府批準的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出70.81萬元，完成預算的92.06%，比上年決算減少92.91萬元。2018年度全年組織培訓51個，組織培訓1587人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關規(guī)定，干部培訓一般兩年安排一次。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算5063.56萬元，本年支出決算5063.56萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：
1.交通運輸支出（類）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）公路還貸（項）支出決算1917.21萬元，主要是用于收費公路還貸支出；
2.其他車輛通行費安排的支出（項）支出決算3053.65萬元，主要是用于收費站設施建設；
3.其他港口建設安排的支出（項）支出決算92.70萬元。主要用于港口設施建設。
十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出1300.15萬元，比2017年減少67.66萬元，降低4.95 %。主要原因是：單位加強經(jīng)費控制，嚴格各項費用的支出，效果明顯。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額406.03萬元，其中：政府采購貨物支出80.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出325.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額406.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛99輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車89輛、特種專業(yè)技術用車10輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備4臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計24000萬元。主要為常州市公交購車、政策性虧損專項資金績效評價24000萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、工會經(jīng)費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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