目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2018年度主要工作完成情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作。

3、組織實施交通重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。

4、依法承擔(dān)并實施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。

5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。

6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。

7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

8、負(fù)責(zé)實施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財務(wù)審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、工會 、團(tuán)委等處室。

本部門下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。

2．從決算單位構(gòu)成看，納入2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。

三、2018年度主要工作完成情況

2018年，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神指引下，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省交通運(yùn)輸廳的正確指導(dǎo)下，全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，攻堅克難，砥礪奮進(jìn)，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)，市交通運(yùn)輸局獲省交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年度綜合考核一等獎，并連續(xù)6年榮獲市綜合考核優(yōu)勝單位稱號。

（一）謀全局利長遠(yuǎn)，規(guī)劃前期工作持續(xù)深化

在省交通運(yùn)輸廳的組織指導(dǎo)下，完成常州市域綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。《常州港港口總體規(guī)劃修編（2018—2035）》《常州市干線航道網(wǎng)修編（2017—2035）》通過省、市有關(guān)部門評審。提請市政府出臺《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)交通重點項目前期工作的通知》，明確交通工程前期工作市、區(qū)各部門職責(zé)。制定我市交通建設(shè)2019—2021年三年滾動實施計劃。其中，魏村樞紐擴(kuò)容改建工程、滬蓉高速公路、青龍互通至焦溪連接線等省、市重點工程已完成批復(fù)，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。

（二）補(bǔ)短板穩(wěn)增長，樞紐城市建設(shè)取得突破

圍繞建設(shè)江蘇中軸主樞紐和揚(yáng)子江城市群戰(zhàn)略支點城市的目標(biāo)，全年交通建設(shè)完成投資66.9億元，超額完成年度投資計劃。溧高、常宜和蘇錫常南部高速、南沿江城際鐵路、溧寧高速公路、常泰過江通道建設(shè)加快推進(jìn)。265省道金壇段建成通車，233國道金壇段、104國道溧陽城區(qū)改線段等國省公路工程加快實施。京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程建成投用。錫溧漕河前黃樞紐工程進(jìn)展順利。改建農(nóng)路331公里，改造農(nóng)危橋117座，“四好農(nóng)村路”示范市創(chuàng)建通過省級驗收，溧陽市創(chuàng)建成為全國示范縣。全市干線公路路況綜合指數(shù)值、干線航道和船閘通航保證率均處于全省領(lǐng)先水平，縣道公路管養(yǎng)質(zhì)量全省第一。

（三）優(yōu)供給提效能，運(yùn)輸服務(wù)保障提質(zhì)增效

交通運(yùn)輸服務(wù)的效率和水平進(jìn)一步提升。2018年全社會港口貨物吞吐量超1億噸，其中沿江港口貨物吞吐量完成4900萬噸，集裝箱吞吐量突破30萬標(biāo)箱，外貿(mào)吞吐量達(dá)950萬噸。常州奔牛國際機(jī)場過夜飛機(jī)增至6架，累計通航城市達(dá)26個，全年完成旅客吞吐量332.8萬人次，貨郵吞吐量2.8萬噸。開通4條“空巴通”機(jī)場專線、2條旅游專線，新增校園定制公交專線6條，50個公交候車亭及武進(jìn)公交中心站充電站、鐘樓公交樞紐充電站建成投用。新增公共自行車2萬余輛，試點開通2列常州至上海洋山港海鐵聯(lián)運(yùn)集裝箱專列。

（四）激活力增動能，重點領(lǐng)域改革蹄疾步穩(wěn)

在全省率先完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革。全面取消機(jī)動車維修經(jīng)營許可和總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證。完成巡游出租汽車運(yùn)價改革，更新?lián)Q代30輛純電動出租汽車。累計核發(fā)網(wǎng)約車道路運(yùn)輸證1716張，清退不合規(guī)車輛2萬余輛。扎實推進(jìn)公交集團(tuán)降本增效優(yōu)服務(wù)，優(yōu)化公交人員結(jié)構(gòu)。

（五）重規(guī)范強(qiáng)管理，行業(yè)治理能力不斷提升

積極推進(jìn)法治交通建設(shè)，《常州市公共汽車客運(yùn)條例》通過省人大審議，已正式施行。制定《常州市交通運(yùn)輸局重大決策程序規(guī)定》《常州市交通運(yùn)輸局合同管理辦法》。持續(xù)開展道路客運(yùn)、危化品運(yùn)輸、內(nèi)河水域交通秩序等重點領(lǐng)域聯(lián)合執(zhí)法，查處違法超限超載車輛1227輛，“一超四罰”處罰14家企業(yè)，全市公路平均超限率控制在3％以內(nèi)。交通工程公開招標(biāo)率達(dá)100%。累計打造綠色廊道1160公里，交通干線沿線綠化總面積達(dá)到7360萬平方米。

（六）抓創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型，智慧綠色交通蓬勃發(fā)展

科技創(chuàng)新力度持續(xù)加大，開展科研課題研究7項，獲實用性專利2項、工藝工法微創(chuàng)新5個，3個QC小組獲得省廳優(yōu)秀QC小組稱號，其中《工業(yè)化裝配式護(hù)岸結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用》榮獲國家級“建華工程獎”二等獎，蕪申運(yùn)河南河特大橋采用的整體頂升施工技術(shù)以及大明路京杭運(yùn)河大橋主橋采用的頂推滑移施工工藝，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平?！靶乱淮鷩医煌刂凭W(wǎng)”常州試點示范工程，獲得全國智能商用車首張開放道路測試牌照。圓滿完成汽修行業(yè)VOCs治理、港口岸電建設(shè)任務(wù)，20個在建交通工程工地?fù)P塵管控和內(nèi)河船舶污染防治工作取得實效。拆除非法碼頭176個，規(guī)范提升213個。

（七）嚴(yán)監(jiān)管保平安，行業(yè)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定

認(rèn)真貫徹落實“平安交通”建設(shè)三年行動計劃，累計開展各級檢查超過2萬次，排查整改隱患7700余處，行政處罰立案17件。實施公路安全生命防護(hù)工程288公里，完成215個事故高發(fā)公路交叉口的整治。全市3166輛“兩客一?！避囕v安裝主動安全智能防控系統(tǒng)，667艘船舶安裝電子身份識別及定位裝置。長虹西路快速化改造、常宜高速公路、茅山旅游大道工程、溧高高速公路一標(biāo)、前黃樞紐等8個施工標(biāo)段獲評省級“示范工地”。

（八）守規(guī)矩轉(zhuǎn)作風(fēng)，全面從嚴(yán)治黨深入推進(jìn)

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。局機(jī)關(guān)被評為全國交通運(yùn)輸系統(tǒng)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)先進(jìn)集體，系統(tǒng)2家單位獲市五一勞動獎狀，5人獲省、市五一勞動獎?wù)?，喬森同志被評為2017年度中國質(zhì)量工匠，奚文超同志當(dāng)選共青團(tuán)十八大全國代表，4人獲得“常州好人”稱號。

第二部分　常州市交通運(yùn)輸局2018年度部門決算表

詳見附表(公開01至12表)

第三部分  2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

常州市交通運(yùn)輸局2018年度收入總計27875.10萬元，與上年相比增加7634.77萬元，增長37.72%，主要原因是2018年度省市兩級專項資金增加；2018年支出總計27875.10萬元，與上年相比增加7634.77萬元，增長37.72%，主要原因是2018年度省市兩級專項資金增加。其中：

（一）收入總計27875.10萬元。包括：

1．財政撥款收入27871.74萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是省市兩級專項資金增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預(yù)算。

3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預(yù)算。

4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預(yù)算。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預(yù)算。

6．其他收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項收入預(yù)算。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要原因是本部門無此項預(yù)算。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，主要為市交通質(zhì)監(jiān)站上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購資金2.57萬元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出0.79萬元。

（二）支出總計27875.10萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出202萬元，主要用于交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費和綜治和平安建設(shè)考核經(jīng)費。與上年相比增加185萬元，增長1088.24%。主要原因是交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費安排的增加。

2．社會保障和就業(yè)（類）支出228.70萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費。與上年相比增加100.51萬元，增長30.53%。主要原因是退休人員費用由社保直接支付和工資基數(shù)調(diào)整。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出43.33萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費。與上年相比增加19萬元，增長78.09 %。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，主要用于城市管理專項。與上年相比減少1萬元，減少33.33%。主要原因是預(yù)算安排2018年城市長效管理專項工作經(jīng)費少于2017年。

5．交通運(yùn)輸（類）支出24538.43萬元，主要用于交通運(yùn)輸機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項支出。與上年相比增加4898.42萬元，增長24.94%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。

6．資源勘探信息等支出3.50萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。與上年相比增加3.50萬元。主要原因是常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理專項的增加。

7.援助其他地區(qū)（類）支出5.10萬元，主要用于援疆干部補(bǔ)助支出。與上年相比增加1.39萬元，增加37.47%。主要原因是市撥款援派干部人才補(bǔ)助經(jīng)費增加。

8．住房保障（類）支出2848.68萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加2667.77萬元，增長1474.64%。主要原因是計算比例、預(yù)算管理體制調(diào)整及省市資金承擔(dān)方式改變等原因。

9．結(jié)余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門無此項決算。

10. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為市交通質(zhì)監(jiān)站以前年度預(yù)算安排的政府采購項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金2.57萬元，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出0.79萬元。

二、收入決算情況說明

常州市交通運(yùn)輸局本年收入合計27871.74萬元，其中：財政撥款收入27871.74萬元，占100%，；上級補(bǔ)助收入,0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計27871.74萬元，其中：基本支出12470.30萬元，占44.74%；項目支出15401.44萬元，占55.26 %；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入合計27871.74萬元。與上年相比財政撥款收入增加7672.57萬元，增長37.98%，主要是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。財政撥款支出27871.74萬元，與上年相比，增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年財政撥款支出27871.74萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加7672.57萬元，增長37.98%。主要原因是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼、省撥公路還貸和其他車輛通行費安排的支出等專項資金增加。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為11533.43萬元，支出決算為27871.74萬元，完成年初預(yù)算的241.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市兩級調(diào)整增加專項財政撥款。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1. 發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市財政增加交通專項規(guī)劃研究編制經(jīng)費。

2. 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加了中共常州市委政法委員會綜治和平安建設(shè)考核經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為0.88萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的104.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是事業(yè)單位離退休費調(diào)整。

2. 就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省財政撥付第四屆狀元大賽集訓(xùn)費省專項資金。

3. 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為220.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是行業(yè)主管部門代付的改制企業(yè)離休干部離休費專項。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預(yù)算的100.41%。

2.事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為21.66萬元，支出決算為21.87萬元，完成年初預(yù)算的100.97%。

3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為16.61萬元，支出決算為16.53萬元，完成年初預(yù)算的99.52%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市政府下達(dá)2018年城市長效管理專項工作經(jīng)費。

（五）交通運(yùn)輸支出（類）

1.公路水路運(yùn)輸（款）年初預(yù)算為8155.51萬元，支出決算為14965.14萬元，完成年初預(yù)算的183.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算管理體制調(diào)整海事管理由省下放市級、對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼的增加。其中：行政運(yùn)行（項）295.21萬元；公路養(yǎng)護(hù)（項）98萬元；公路運(yùn)輸管理（項）6610.65萬元；海事管理（項）3717.37萬元;水路運(yùn)輸管理支出（項）1231.25萬元；其他公路水路運(yùn)輸支出（項）3012.66萬元。

2.民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項）年初預(yù)算為261.00萬元，支出決算為357.73萬元，完成年初預(yù)算的137.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥民航專項資金的增加。

3.車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3218.60萬元。車輛購置稅其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等專項支出增加。

4.車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）公路還貸（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1917.21萬元;其他車輛通行費安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3053.65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥公路還貸和通行費專項。

5.港口建設(shè)費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他港口建設(shè)費安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.70萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥港口建設(shè)費專項。

6.其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）年初預(yù)算為521.28萬元，支出決算為691.43萬元，完成年初預(yù)算的132.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥專項資金的增加。

（六）資源勘探信息等支出（類）

安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理專項經(jīng)費。

（七）援助其他地區(qū)支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政撥款援派干部人才補(bǔ)助經(jīng)費增加。

（八）住房保障（類）支出

住房改革支出（款）年初預(yù)算為2551.58萬元，支出決算為2848.68萬元，完成年初預(yù)算的132.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是繳費比例的調(diào)整。

其中：住房公積金（項）879.45萬元；提租補(bǔ)貼（項）1479.20萬元；購房補(bǔ)貼（項）490.03萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出12470.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費10362.40萬元。主要包括：基本工資1793.78萬元、津貼補(bǔ)貼2181.41萬元、獎金310.14萬元、其他社會保障繳費53.40萬元、伙食補(bǔ)助費15.13萬元、績效工資2666.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費   1332.73萬元、職業(yè)年金繳費8.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費239.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費146.77萬元、住房公積金990.13萬元、醫(yī)療費2.44萬元、其他工資福利149.60萬元、離休費107.68萬元、退休費303.59萬元、退職費4.82萬元、生活補(bǔ)助8.40萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助1.39萬元、獎勵金0.75萬元、其他對個人及家庭的補(bǔ)助支出44.90萬元。

（二）公用經(jīng)費2107.90萬元。主要包括：辦公費219.90萬元、印刷費6.18萬元、水費18.80萬元、電費49.13萬元、郵電費6.36萬元、物業(yè)管理費78.50萬元、差旅費394.28萬元、因公出國費用1.60萬元、維修費99.43萬元、會議費66.33萬元、培訓(xùn)費61.78萬元、公務(wù)接待費22.74萬元、勞務(wù)費1.70萬元、委托業(yè)務(wù)費667.44萬元、工會經(jīng)費85.76 萬元、福利費10.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費180.29萬元、其他交通費84.81萬元、其他商品服務(wù)支出53.90萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出20808.18萬元，與上年相比增加3240.49萬元，增長16.56%。主要原因是省市專項資金的增加。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11533.43萬元，支出決算為20808.18萬元，完成年初預(yù)算的180.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市專項資金的增加。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12470.30萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費10362.40萬元。主要包括：基本工資1793.78萬元、津貼補(bǔ)貼2181.41萬元、獎金310.14萬元、其他社會保障繳費53.40萬元、伙食補(bǔ)助費15.13萬元、績效工資2666.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費   1332.73萬元、職業(yè)年金繳費8.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費239.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費146.77萬元、住房公積金990.13萬元、醫(yī)療費2.44萬元、其他工資福利149.60萬元、離休費107.68萬元、退休費303.59萬元、退職費4.82萬元、生活補(bǔ)助8.40萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助1.39萬元、獎勵金0.75萬元、其他對個人及家庭的補(bǔ)助支出44.90萬元。

（二）公用經(jīng)費2107.90萬元。主要包括：辦公費219.90萬元、印刷費6.18萬元、水費18.80萬元、電費49.13萬元、郵電費6.36萬元、物業(yè)管理費78.50萬元、差旅費394.28萬元、因公出國費用1.60萬元、維修費99.43萬元、會議費66.33萬元、培訓(xùn)費61.78萬元、公務(wù)接待費22.74萬元、勞務(wù)費1.70萬元、委托業(yè)務(wù)費667.44萬元、工會經(jīng)費85.76 萬元、福利費10.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費180.29萬元、其他交通費84.81萬元、其他商品服務(wù)支出53.90萬元。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出3.54萬元，占“三公”經(jīng)費的1.14%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出283.38萬元，占“三公”經(jīng)費的91.51%；公務(wù)接待費支出22.74萬元，占“三公”經(jīng)費的7.35%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出3.54萬元，完成預(yù)算的51.69%，比上年決算減少13.01萬元，主要原因為減少了2個跟市政府代表團(tuán)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組1個，累計2人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出283.38萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0元，完成本年預(yù)算100%。與上年決算相比，增加0元，原因是近2年沒有使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車；與本年預(yù)算相比，增加0元，原因是近2年沒有安排一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費決算支出283.38萬元，完成預(yù)算的100.89%，比上年決算減少64.75萬元，主要原因為近年車輛沒有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財政調(diào)整了部分單位車輛運(yùn)行費的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量99輛。

3．公務(wù)接待費22.74萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本年度無此項支出預(yù)算；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度無此項支出預(yù)算。外事接待支出無，主要是本年度無此項支出預(yù)算，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0批次，0人次。主要是本年度無此項支出預(yù)算。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出22.74萬元，完成預(yù)算的95.86%，比上年決算減少0.26萬元，主要原因為單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格公務(wù)接待的規(guī)定；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因國內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)控制嚴(yán)格。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等，2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待161批次，1742人次。主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等。

常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出63.16萬元，完成預(yù)算的92.00%，比上年決算減少5.78萬元，主要原因為控制會議的召開次數(shù)和參加會議的人數(shù)；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)控會議費的支出。2018年度全年召開會議56個，參加會議1612人次。主要為經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等。

常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出70.81萬元，完成預(yù)算的92.06%，比上年決算減少92.91萬元。2018年度全年組織培訓(xùn)51個，組織培訓(xùn)1587人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算5063.56萬元，本年支出決算5063.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：

1.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）公路還貸（項）支出決算1917.21萬元，主要是用于收費公路還貸支出；

2.其他車輛通行費安排的支出（項）支出決算3053.65萬元，主要是用于收費站設(shè)施建設(shè)；

3.其他港口建設(shè)安排的支出（項）支出決算92.70萬元。主要用于港口設(shè)施建設(shè)。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1300.15萬元，比2017年減少67.66萬元，降低4.95 %。主要原因是：單位加強(qiáng)經(jīng)費控制，嚴(yán)格各項費用的支出，效果明顯。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額406.03萬元，其中：政府采購貨物支出80.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出325.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額406.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛99輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車89輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備4臺（套）。

十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計24000萬元。主要為常州市公交購車、政策性虧損專項資金績效評價24000萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。