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信息名稱:2014年常州市水利局部門決算
索 引 號:014109867/2015-00017
法定主動公開分類: 公開方式:主動公開
文件編號: 發(fā)布機構(gòu):市水利局
生成日期:2015-08-28 公開日期:2015-08-28 廢止日期:有效
內(nèi)容概述:2014年常州市水利局部門決算
2014年常州市水利局部門決算

    目錄

    

     

    第一部分、常州市水利局概況

    一、水利局部門職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    二、2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    三、所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式

    四、2014年部門決算收支編制的相關(guān)說明及基本情況

    

    第二部分、2014年度部門決算表(詳見附表)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”等經(jīng)費支出決算表

    

    第三部分、2014年度部門決算填報說明

    一、水利局2014 年收入支出決算總體情況說明

    二、“三公”等經(jīng)費決算情況說明

    
    

    第一部分 常州市水利局概況

    一、水利局部門職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門,承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作,負(fù)責(zé)全市水利工程運行管理,統(tǒng)一管理和保護全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。

    主要職能包括:1、負(fù)責(zé)貫徹實施國家和省有關(guān)水利(水務(wù))方面的法律、法規(guī)和方針政策;2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域(區(qū)域)綜合治理規(guī)劃,水資源保護、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)(項)規(guī)劃,并監(jiān)督實施;3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作;4、統(tǒng)一管理和保護全市水資源;5、負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設(shè)施的建設(shè)和管理;7、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作;8、擬訂有關(guān)市級水利固定資產(chǎn)投資計劃;9、編制、審查全市水利基本建設(shè)工程項目建議書、可行性研究報告;10、負(fù)責(zé)市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運行管理工作;11、主管全市農(nóng)村水利工作;12、組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進和成果推廣工作;13、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

    內(nèi)設(shè)機構(gòu):根據(jù)上述職責(zé),市水利局共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室(組織人事處)、基本建設(shè)處(規(guī)劃計劃處)、水政水資源處(政策法規(guī)處、行政服務(wù)處)、工程管理處、財務(wù)審計處、農(nóng)村水利處(水土保持辦公室)、市防汛防旱指揮部辦公室。

    下屬基層預(yù)算單位組成:除水利局本級外,共有下屬7個基層預(yù)算單位,分別為為常州市水政監(jiān)察支隊、常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處、常州市節(jié)約用水辦公室以及常州市長江堤防工程管理處。

    二、2014 年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    2014年,既是貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央加快水利改革發(fā)展和省委、省政府加快蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè),推進水利現(xiàn)代化決策部署的重要一年,我市水利工作將按照蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)總體安排及市委、市政府對現(xiàn)代化的新部署,圍繞“六大體系”總體布局,大力實施“2255”重點治水項目,繼續(xù)搞好六項農(nóng)村水利建設(shè)配套,切實強化水資源“三條紅線”和河湖“藍(lán)線”“四線”管理的落實,力爭在最嚴(yán)格的水資源管理制度落實、工程管理規(guī)范化、運行和調(diào)度信息化、基層服務(wù)體系建設(shè)和自身綜合保障能力建設(shè)上有新的提升。

    1、精心抓好“2255”重點治水項目建設(shè)。即全力配置和切實做好新溝河、新孟河延伸拓浚工程2大流域性項目實施和影響工程建設(shè);加快完成澡港河、丁塘港2條城市引排河道整治;推進長江大堤能力提升、永安河拓浚、城區(qū)洼地除澇、中小河流治理、機廠河樞紐新建等5項流域、區(qū)域骨干工程;推進市防汛倉儲基地改造、防汛搶險演練基地,常州城市防洪監(jiān)控中心、水利信息化資源整合等5項事關(guān)水利長遠(yuǎn)發(fā)展的支撐項目建設(shè)。

    2、扎實推進農(nóng)村水利六項配套。繼續(xù)實施二市二區(qū)小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè),加大力度推進千畝以上圩堤達(dá)標(biāo),堅持農(nóng)村河道疏浚與村莊環(huán)境綜合整治有機結(jié)合,確保同步推進。按照輕重緩急要求,落實10萬方以上塘壩除險計劃,加快消險處理。切實加強小型工程管理,提升泵站、圩堤、河道一體化長效管護覆蓋率。繼續(xù)按照“五有”,即“有水利站(防辦)專門機構(gòu)、專門編制、專門人員、專門經(jīng)費、專門設(shè)施”的要求,推進和做好基層水管隊伍建設(shè)。

    3、著力強化最嚴(yán)格的水資源管理。全力抓好規(guī)劃控制。完成《常州市水系規(guī)劃》《常州市水資源綜合規(guī)劃》頒布實施。在劃定“三條紅線”和“河道藍(lán)線”基礎(chǔ)上,出臺我市貫徹最嚴(yán)格水資源管理制度實施意見及考核辦法。緊抓我市推進生態(tài)綠城建設(shè)的契機,制定落實推進水生態(tài)文明建設(shè)方案,研究推進常州濱水空間慢行系統(tǒng)與岸線、水網(wǎng)生態(tài)治理的融合途徑,改善提升水生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)加強節(jié)水型社會建設(shè),強化節(jié)水工作指導(dǎo),繼續(xù)抓好節(jié)水型學(xué)校、節(jié)水型社區(qū)(小區(qū))等載體建設(shè)和節(jié)水技改,提高水資源利用率。

    4、切實抓好水利各項管理。防汛防旱管理。始終把防汛作為第一責(zé)任,切實抓好險工隱患整改,加強物資儲備、責(zé)任制及預(yù)案落實,重點推進市防汛信息系統(tǒng)集成平臺,河湖處泵站管理信息化平臺、城防處防洪工程信息化平臺整合,加快形成防汛及水資源調(diào)度決策體系。工程運行管理。市區(qū)工程管理,重點落實常州城市防洪大包圍投入運行后管理模式和管理體制。面上工程管理。以水管單位達(dá)標(biāo)和水利風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建為抓手,推進常州水利工程管理工作提質(zhì)上檔。湖泊水域管理。按照省政府河道長效管護推進會議要求,突出長蕩湖、西太湖等湖泊和重點河道水域管理,實施“河長制”管理全覆蓋。規(guī)劃前期管理。緊抓“兩河”啟動和現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)契機,謀劃項目前期,形成“包裝儲備一批,對接上報一批、每年開工一批、每年竣工一批”的良性機制。水利執(zhí)法管理。以水利綜合執(zhí)法示范為契機,研究和完善水行政執(zhí)法能力機制和體制。系統(tǒng)目標(biāo)管理。適應(yīng)當(dāng)前水利大發(fā)展,大建設(shè)形勢要求,進一步完善局屬單位及轄市區(qū)兩個層面目標(biāo)考核和督查機制,激發(fā)行業(yè)和系統(tǒng)活力。

    三、所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式

    1、部門機構(gòu)總數(shù)

    編入部門決算的常州市水利局及所屬事業(yè)單位共8戶。常州市水利局行政本級1戶,事業(yè)單位7戶。

    2、部門決算管理形式

    全額撥款行政單位1戶,為常州市水利局本級;參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶,為常州市水政監(jiān)察支隊;全額撥款事業(yè)單位4戶,為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處;自收自支事業(yè)單位2戶,為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。

    3、核定編制總數(shù)

    總編制273人,其中:行政編制39人,事業(yè)編制234人。

    4、編內(nèi)實有人數(shù)

    在職224人,其中:行政37人,事業(yè)206人;退休91人。

    四、2014年部門決算收支編制的相關(guān)說明及基本情況

    水利局部門決算編制涵蓋8個預(yù)算單位,包括1個行政單位,7個事業(yè)單位(含1個參公單位),資金來源主要包括一般預(yù)算撥款、省市級專項資金等,按支出功能科目分為社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。主要收支內(nèi)容包括水利機構(gòu)正常運行、水利工程建設(shè)、水利工程運行和維護、水利前期工作、水資源管理與保護、防汛、抗旱、水土保持、水文測報、水質(zhì)監(jiān)測、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等。

    

    第二部分 2014年度決算表(詳見附表)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”等經(jīng)費支出決算表

    

    第三部分 2014年度決算填報說明

    一、水利局2014 年收入支出總體情況

    (一)收入總計9733.21萬元,比上年增加521.9萬元,與上年數(shù)相比,增幅達(dá)6%。收入主要包括:

    1 、財政撥款9163.85萬元。為當(dāng)年從省、市級財政取得的公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    2 、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余569.36萬元。為水利局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度或以后年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (二)支出總計9365.9萬元。其中包括:

    按支出功能分類

    1、社會保障和就業(yè)支出317.3萬元,主要為水利局行政單位、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費及離退休人員活動經(jīng)費等。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.68萬元,主要用于醫(yī)療保險方面的支出。

    3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2368.88萬元,主要用于城市長效綜合管理方面的支出。

    4、農(nóng)林水支出6181.42萬元,主要用于水利工程建設(shè)、水利工程運行和維護、水利前期工作、水資源管理與保護、防汛、抗旱、水土保持、水文測報、水質(zhì)監(jiān)測、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項目支出。

    5、住房保障支出371.63萬元,主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼支出。

    6、其他支出5萬元,主要用于水資源管理方面的支出。

    7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出367.31萬元,主要用于水利局及所屬事業(yè)單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要按有關(guān)規(guī)定在以后年度繼續(xù)使用的資金。

    按支出性質(zhì)分類

    A.基本支出3529.59萬元,主要用于保障水利行業(yè)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出;

    B.項目支出5836.31萬元,指為完成特定的水利行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各類專項支出。

    C.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.31萬元。

    二、“三公”等經(jīng)費決算情況說明

    “三公經(jīng)費”是指本部門(包括部門本級及所屬部門預(yù)算事業(yè)單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

    2014 年,市水利局“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出決算總額62.46萬元,較去年下降37%,其中:公務(wù)用車運行費支出40.97萬元,未發(fā)生公務(wù)用車購置費用;公務(wù)接待費支出21.49萬元。

    具體情況如下:

    1、公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2014年度公務(wù)用車保有量6輛,年度內(nèi)未購置新車,公務(wù)用車購置及運行費2014 年財政撥款支出決算數(shù)為40.97萬元,占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的66%。主要用于市水利局機關(guān)及所屬單位開展防汛防旱、水政執(zhí)法、水文水資源管理、水土保持管理、水利建設(shè)管理、農(nóng)村水利工程建設(shè)管理、水利工程運行管理和維護、湖泊巡查、工程質(zhì)量監(jiān)督等現(xiàn)場工作和野外偏遠(yuǎn)地區(qū)作業(yè)發(fā)生的車輛燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等運行支出以及經(jīng)批準(zhǔn)報廢更新購置公務(wù)用車支出。

    2、公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費2014 年財政撥款決算數(shù)為21.49萬元,主要用于市水利局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動支出的公務(wù)接待費,包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費等支出。

    3、會議費指按《常州市市級機關(guān)會議管理辦法》(常辦發(fā)〔2014〕39號)規(guī)定開支的各類公務(wù)會議支出。2014年度會議費決算支出數(shù)85.78萬元,主要用于水利規(guī)劃前期論證、防汛抗旱調(diào)度、工程建設(shè)管理等支出。

    4、培訓(xùn)費,指按《常州市市級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》(常財行〔2014〕7號)規(guī)定開支的本系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)支出,包括在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、初任培訓(xùn)等。2014年度水利部門培訓(xùn)費決算支出數(shù)55.18萬元,主要用于水政執(zhí)法培訓(xùn)、水管單位技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)等支出。

       

    附件: 2014年度常州市水利部門決算信息公開表

    

  

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