目錄

    第一部分、常州市水利局概況

    一、水利局部門(mén)職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    二、2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    三、所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式

    四、2014年部門(mén)決算收支編制的相關(guān)說(shuō)明及基本情況

    第二部分、2014年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分、2014年度部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明

    一、水利局2014 年收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、“三公”等經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

    第一部分 常州市水利局概況

    一、水利局部門(mén)職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況

    常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門(mén)，承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)全市水利工程運(yùn)行管理，統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。

    主要職能包括：1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和省有關(guān)水利（水務(wù)）方面的法律、法規(guī)和方針政策；2、組織編制全市水利發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域（區(qū)域）綜合治理規(guī)劃，水資源保護(hù)、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)（項(xiàng)）規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作；4、統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源；5、負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；6、主管全市江、河、湖、庫(kù)及其配套設(shè)施的建設(shè)和管理；7、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；8、擬訂有關(guān)市級(jí)水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；9、編制、審查全市水利基本建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告；10、負(fù)責(zé)市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運(yùn)行管理工作；11、主管全市農(nóng)村水利工作；12、組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和成果推廣工作；13、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)上述職責(zé)，市水利局共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室（組織人事處）、基本建設(shè)處（規(guī)劃計(jì)劃處）、水政水資源處（政策法規(guī)處、行政服務(wù)處）、工程管理處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、農(nóng)村水利處（水土保持辦公室）、市防汛防旱指揮部辦公室。

    下屬基層預(yù)算單位組成：除水利局本級(jí)外，共有下屬7個(gè)基層預(yù)算單位，分別為為常州市水政監(jiān)察支隊(duì)、常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處、常州市節(jié)約用水辦公室以及常州市長(zhǎng)江堤防工程管理處。

    二、2014 年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

    2014年，既是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、中央加快水利改革發(fā)展和省委、省政府加快蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)水利現(xiàn)代化決策部署的重要一年，我市水利工作將按照蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)總體安排及市委、市政府對(duì)現(xiàn)代化的新部署，圍繞“六大體系”總體布局，大力實(shí)施“2255”重點(diǎn)治水項(xiàng)目，繼續(xù)搞好六項(xiàng)農(nóng)村水利建設(shè)配套，切實(shí)強(qiáng)化水資源“三條紅線”和河湖“藍(lán)線”“四線”管理的落實(shí)，力爭(zhēng)在最嚴(yán)格的水資源管理制度落實(shí)、工程管理規(guī)范化、運(yùn)行和調(diào)度信息化、基層服務(wù)體系建設(shè)和自身綜合保障能力建設(shè)上有新的提升。

    1、精心抓好“2255”重點(diǎn)治水項(xiàng)目建設(shè)。即全力配置和切實(shí)做好新溝河、新孟河延伸拓浚工程2大流域性項(xiàng)目實(shí)施和影響工程建設(shè)；加快完成澡港河、丁塘港2條城市引排河道整治；推進(jìn)長(zhǎng)江大堤能力提升、永安河拓浚、城區(qū)洼地除澇、中小河流治理、機(jī)廠河樞紐新建等5項(xiàng)流域、區(qū)域骨干工程；推進(jìn)市防汛倉(cāng)儲(chǔ)基地改造、防汛搶險(xiǎn)演練基地，常州城市防洪監(jiān)控中心、水利信息化資源整合等5項(xiàng)事關(guān)水利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的支撐項(xiàng)目建設(shè)。

    2、扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村水利六項(xiàng)配套。繼續(xù)實(shí)施二市二區(qū)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)，加大力度推進(jìn)千畝以上圩堤達(dá)標(biāo)，堅(jiān)持農(nóng)村河道疏浚與村莊環(huán)境綜合整治有機(jī)結(jié)合，確保同步推進(jìn)。按照輕重緩急要求，落實(shí)10萬(wàn)方以上塘壩除險(xiǎn)計(jì)劃，加快消險(xiǎn)處理。切實(shí)加強(qiáng)小型工程管理，提升泵站、圩堤、河道一體化長(zhǎng)效管護(hù)覆蓋率。繼續(xù)按照“五有”，即“有水利站（防辦）專門(mén)機(jī)構(gòu)、專門(mén)編制、專門(mén)人員、專門(mén)經(jīng)費(fèi)、專門(mén)設(shè)施”的要求，推進(jìn)和做好基層水管隊(duì)伍建設(shè)。

    3、著力強(qiáng)化最嚴(yán)格的水資源管理。全力抓好規(guī)劃控制。完成《常州市水系規(guī)劃》《常州市水資源綜合規(guī)劃》頒布實(shí)施。在劃定“三條紅線”和“河道藍(lán)線”基礎(chǔ)上，出臺(tái)我市貫徹最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施意見(jiàn)及考核辦法。緊抓我市推進(jìn)生態(tài)綠城建設(shè)的契機(jī)，制定落實(shí)推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)方案，研究推進(jìn)常州濱水空間慢行系統(tǒng)與岸線、水網(wǎng)生態(tài)治理的融合途徑，改善提升水生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)加強(qiáng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化節(jié)水工作指導(dǎo)，繼續(xù)抓好節(jié)水型學(xué)校、節(jié)水型社區(qū)（小區(qū)）等載體建設(shè)和節(jié)水技改，提高水資源利用率。

    4、切實(shí)抓好水利各項(xiàng)管理。防汛防旱管理。始終把防汛作為第一責(zé)任，切實(shí)抓好險(xiǎn)工隱患整改，加強(qiáng)物資儲(chǔ)備、責(zé)任制及預(yù)案落實(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)市防汛信息系統(tǒng)集成平臺(tái)，河湖處泵站管理信息化平臺(tái)、城防處防洪工程信息化平臺(tái)整合，加快形成防汛及水資源調(diào)度決策體系。工程運(yùn)行管理。市區(qū)工程管理，重點(diǎn)落實(shí)常州城市防洪大包圍投入運(yùn)行后管理模式和管理體制。面上工程管理。以水管單位達(dá)標(biāo)和水利風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建為抓手，推進(jìn)常州水利工程管理工作提質(zhì)上檔。湖泊水域管理。按照省政府河道長(zhǎng)效管護(hù)推進(jìn)會(huì)議要求，突出長(zhǎng)蕩湖、西太湖等湖泊和重點(diǎn)河道水域管理，實(shí)施“河長(zhǎng)制”管理全覆蓋。規(guī)劃前期管理。緊抓“兩河”啟動(dòng)和現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)契機(jī)，謀劃項(xiàng)目前期，形成“包裝儲(chǔ)備一批，對(duì)接上報(bào)一批、每年開(kāi)工一批、每年竣工一批”的良性機(jī)制。水利執(zhí)法管理。以水利綜合執(zhí)法示范為契機(jī)，研究和完善水行政執(zhí)法能力機(jī)制和體制。系統(tǒng)目標(biāo)管理。適應(yīng)當(dāng)前水利大發(fā)展，大建設(shè)形勢(shì)要求，進(jìn)一步完善局屬單位及轄市區(qū)兩個(gè)層面目標(biāo)考核和督查機(jī)制，激發(fā)行業(yè)和系統(tǒng)活力。

    三、所屬基層預(yù)算單位名稱、單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式

    1、部門(mén)機(jī)構(gòu)總數(shù)

    編入部門(mén)決算的常州市水利局及所屬事業(yè)單位共8戶。常州市水利局行政本級(jí)1戶，事業(yè)單位7戶。

    2、部門(mén)決算管理形式

    全額撥款行政單位1戶，為常州市水利局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長(zhǎng)江堤防工程管理處。

    3、核定編制總數(shù)

    總編制273人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制234人。

    4、編內(nèi)實(shí)有人數(shù)

    在職224人，其中：行政37人，事業(yè)206人；退休91人。

    四、2014年部門(mén)決算收支編制的相關(guān)說(shuō)明及基本情況

    水利局部門(mén)決算編制涵蓋8個(gè)預(yù)算單位，包括1個(gè)行政單位，7個(gè)事業(yè)單位（含1個(gè)參公單位），資金來(lái)源主要包括一般預(yù)算撥款、省市級(jí)專項(xiàng)資金等，按支出功能科目分為社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。主要收支內(nèi)容包括水利機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行和維護(hù)、水利前期工作、水資源管理與保護(hù)、防汛、抗旱、水土保持、水文測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等。

    第二部分 2014年度決算表（詳見(jiàn)附表）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)支出決算表

    第三部分 2014年度決算填報(bào)說(shuō)明

    一、水利局2014 年收入支出總體情況

    （一）收入總計(jì)9733.21萬(wàn)元，比上年增加521.9萬(wàn)元，與上年數(shù)相比，增幅達(dá)6%。收入主要包括：

    1 、財(cái)政撥款9163.85萬(wàn)元。為當(dāng)年從省、市級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2 、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余569.36萬(wàn)元。為水利局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度或以后年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （二）支出總計(jì)9365.9萬(wàn)元。其中包括：

    按支出功能分類

    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出317.3萬(wàn)元，主要為水利局行政單位、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.68萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

    3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2368.88萬(wàn)元，主要用于城市長(zhǎng)效綜合管理方面的支出。

    4、農(nóng)林水支出6181.42萬(wàn)元，主要用于水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行和維護(hù)、水利前期工作、水資源管理與保護(hù)、防汛、抗旱、水土保持、水文測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項(xiàng)目支出。

    5、住房保障支出371.63萬(wàn)元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對(duì)職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

    6、其他支出5萬(wàn)元，主要用于水資源管理方面的支出。

    7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出367.31萬(wàn)元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要按有關(guān)規(guī)定在以后年度繼續(xù)使用的資金。

    按支出性質(zhì)分類

    A.基本支出3529.59萬(wàn)元，主要用于保障水利行業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出；

    B.項(xiàng)目支出5836.31萬(wàn)元，指為完成特定的水利行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各類專項(xiàng)支出。

    C.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.31萬(wàn)元。

    二、“三公”等經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

    “三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)（包括部門(mén)本級(jí)及所屬部門(mén)預(yù)算事業(yè)單位）通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

    2014 年，市水利局“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額62.46萬(wàn)元，較去年下降37%，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出40.97萬(wàn)元，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出21.49萬(wàn)元。

    具體情況如下：

    1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2014年度公務(wù)用車(chē)保有量6輛，年度內(nèi)未購(gòu)置新車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2014 年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為40.97萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的66%。主要用于市水利局機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)展防汛防旱、水政執(zhí)法、水文水資源管理、水土保持管理、水利建設(shè)管理、農(nóng)村水利工程建設(shè)管理、水利工程運(yùn)行管理和維護(hù)、湖泊巡查、工程質(zhì)量監(jiān)督等現(xiàn)場(chǎng)工作和野外偏遠(yuǎn)地區(qū)作業(yè)發(fā)生的車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等運(yùn)行支出以及經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出。

    2、公務(wù)接待費(fèi)指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)2014 年財(cái)政撥款決算數(shù)為21.49萬(wàn)元，主要用于市水利局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)支出的公務(wù)接待費(fèi)，包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費(fèi)等支出。

    3、會(huì)議費(fèi)指按《常州市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議管理辦法》（常辦發(fā)〔2014〕39號(hào)）規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)會(huì)議支出。2014年度會(huì)議費(fèi)決算支出數(shù)85.78萬(wàn)元，主要用于水利規(guī)劃前期論證、防汛抗旱調(diào)度、工程建設(shè)管理等支出。

    4、培訓(xùn)費(fèi)，指按《常州市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》（常財(cái)行〔2014〕7號(hào)）規(guī)定開(kāi)支的本系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)支出，包括在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、初任培訓(xùn)等。2014年度水利部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)決算支出數(shù)55.18萬(wàn)元，主要用于水政執(zhí)法培訓(xùn)、水管單位技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)等支出。

    附件： 2014年度常州市水利部門(mén)決算信息公開(kāi)表