一、2015年部門預(yù)算編制的目標(biāo)任務(wù)與指導(dǎo)思想
常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門,承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利、水資源管理等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。
為全面貫徹黨的十八大精神,深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,2015年度,水利部門將積極踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路,緊緊圍繞率先實(shí)現(xiàn)水利現(xiàn)代化的目標(biāo),以保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn),堅(jiān)持城市水利與農(nóng)村水利統(tǒng)籌安排,安全水利、資源水利、環(huán)境水利和民生水利協(xié)調(diào)發(fā)展,著力提高水利防洪除澇、水資源保障和水生態(tài)保護(hù)能力,為促進(jìn)全市轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)兩個(gè)率先提供強(qiáng)有力的水利支撐。
水利部門預(yù)算編制也將從保證國家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出需要出發(fā),堅(jiān)持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊預(yù)算編制,進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制,不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
二、2015年部門預(yù)算編制的基本要求
2015年水利部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求,圍繞市委市政府確定的“十二五”規(guī)劃,進(jìn)一步加大專項(xiàng)支出的整合力度,提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性,為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算;二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作,提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性;三是積極整合專項(xiàng)支出預(yù)算,優(yōu)化資金使用方向;四是貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略部署;五是加強(qiáng)對單位預(yù)算收入管理,提高財(cái)政資金使用效益;六是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算,規(guī)范政府采購行為。
三、2015年部門預(yù)算編報(bào)原則
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他相關(guān)法律、法規(guī),充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù),預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則,根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金,保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
四、2015年水利局部門收支預(yù)算編制說明
(一)基本情況
市水利局部門預(yù)算編制單位共計(jì)9戶。除行政本級(jí)1戶外,事業(yè)單位8戶。其中:參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶,為常州市水政監(jiān)察支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位4戶,為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處;自收自支事業(yè)單位3戶,為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處、常州市水資源監(jiān)測中心。
(二)收支總體情況
水利局系統(tǒng)2015年部門預(yù)算收入總額5885.93萬元,其中:財(cái)政預(yù)算撥款2049.53萬元,預(yù)算管理的政府非稅收入3305.10萬元,動(dòng)用基本戶清理后的以前年度結(jié)余531.30萬元。
支出總預(yù)算5772.92萬元, 其中:基本支出3441.61萬元;項(xiàng)目支出2331.31萬元。
部門預(yù)算本年收支結(jié)余113.01萬元。
(三)收入來源
1、財(cái)政撥款2049.53萬元。
2、政府非稅收入3305.10萬元。
3、上年結(jié)余531.30萬元。
(四)支出內(nèi)容
按功能科目分:
1、社會(huì)保障和就業(yè)325.88萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生128.42萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
3、農(nóng)林水事務(wù)4914.07萬元,指水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。
4、住房保障支出404.55萬元,主要用于水利局機(jī)關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
按經(jīng)濟(jì)科目分:
1、基本支出3441.61萬元,其中:工資福利支出2305.26萬元;商品和服務(wù)支出353.5萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出782.85萬元。
2、部門項(xiàng)目支出2331.31萬元,主要用于完成區(qū)域性及特定公共管理任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),包括防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
附件:2015年度常州市水利部門預(yù)算信息公開表
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