一、2015年部門預(yù)算編制的目標(biāo)任務(wù)與指導(dǎo)思想

    常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門，承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利、水資源管理等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。

    為全面貫徹黨的十八大精神，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，2015年度，水利部門將積極踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路，緊緊圍繞率先實現(xiàn)水利現(xiàn)代化的目標(biāo)，以保障和改善民生為出發(fā)點，堅持城市水利與農(nóng)村水利統(tǒng)籌安排，安全水利、資源水利、環(huán)境水利和民生水利協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高水利防洪除澇、水資源保障和水生態(tài)保護能力，為促進全市轉(zhuǎn)型升級，推進兩個率先提供強有力的水利支撐。

    水利部門預(yù)算編制也將從保證國家方針政策的落實和重點支出需要出發(fā)，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊預(yù)算編制，進一步健全預(yù)算決策機制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細化水平。

    二、2015年部門預(yù)算編制的基本要求

    2015年水利部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理的要求，圍繞市委市政府確定的“十二五”規(guī)劃，進一步加大專項支出的整合力度，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是積極整合專項支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實市委市政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強對單位預(yù)算收入管理，提高財政資金使用效益；六是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。

    三、2015年部門預(yù)算編報原則

    1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他相關(guān)法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。

    2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。

    3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。

    4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

    5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。

    四、2015年水利局部門收支預(yù)算編制說明

    （一）基本情況

    市水利局部門預(yù)算編制單位共計9戶。除行政本級1戶外，事業(yè)單位8戶。其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位3戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處、常州市水資源監(jiān)測中心。

    （二）收支總體情況

    水利局系統(tǒng)2015年部門預(yù)算收入總額5885.93萬元，其中：財政預(yù)算撥款2049.53萬元，預(yù)算管理的政府非稅收入3305.10萬元，動用基本戶清理后的以前年度結(jié)余531.30萬元。

    支出總預(yù)算5772.92萬元， 其中：基本支出3441.61萬元；項目支出2331.31萬元。

    部門預(yù)算本年收支結(jié)余113.01萬元。

    （三）收入來源

    1、財政撥款2049.53萬元。

    2、政府非稅收入3305.10萬元。

    3、上年結(jié)余531.30萬元。

    （四）支出內(nèi)容

    按功能科目分:

    1、社會保障和就業(yè)325.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生128.42萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。

    3、農(nóng)林水事務(wù)4914.07萬元，指水利系統(tǒng)人員經(jīng)費、單位日常運轉(zhuǎn)及開展水利專項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出。

    4、住房保障支出404.55萬元，主要用于水利局機關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    按經(jīng)濟科目分:

    1、基本支出3441.61萬元，其中:工資福利支出2305.26萬元;商品和服務(wù)支出353.5萬元;對個人和家庭補助支出782.85萬元。

    2、部門項目支出2331.31萬元，主要用于完成區(qū)域性及特定公共管理任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),包括防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護等專項業(yè)務(wù)支出。