一、2014年部門預(yù)算編制的目標(biāo)任務(wù)與指導(dǎo)思想
    常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門，承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利、水資源管理等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。
    為全面貫徹黨的十八大精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，2014年度，水利部門將積極踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路，緊緊圍繞率先實(shí)現(xiàn)水利現(xiàn)代化的目標(biāo)，以保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持城市水利與農(nóng)村水利統(tǒng)籌安排，安全水利、資源水利、環(huán)境水利和民生水利協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高水利防洪除澇、水資源保障和水生態(tài)保護(hù)能力，為促進(jìn)全市轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)兩個(gè)率先提供強(qiáng)有力的水利支撐。
    水利部門預(yù)算編制也將從保證國(guó)家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出需要出發(fā)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊預(yù)算編制，進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
    二、2014年部門預(yù)算編制的基本要求
    2014年水利部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞市委市政府確定的“十二五”規(guī)劃，進(jìn)一步加大專項(xiàng)支出的整合力度，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作。提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是積極整合專項(xiàng)支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效益；六是認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為。
    三、2014年部門預(yù)算編報(bào)原則
   1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他相關(guān)法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針政策。
   2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
   3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
   4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
   5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
   四、2014年水利局部門收支預(yù)算編制說明
   （一）基本情況
   市水利局部門預(yù)算編制單位共計(jì)8戶。除行政本級(jí)1戶外，事業(yè)單位7戶。其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長(zhǎng)江堤防工程管理處。
   （二）收支總體情況
    水利局系統(tǒng)2014年部門預(yù)算收入總額24429.28萬元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款1910.98萬元，預(yù)算管理的政府非稅收入22392萬元，動(dòng)用基本戶清理后的以前年度結(jié)余126.3萬元。
    支出總預(yù)算24303.81萬元， 其中：基本支出3017.93萬元；項(xiàng)目支出4700.88萬元,市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支出16585萬元。
部門預(yù)算本年收支結(jié)余125.47萬元。
   （三）收入來源
   1、財(cái)政撥款1910.98萬元。
   2、政府非稅收入22392萬元。
   3、上年結(jié)余126.3萬元。
   （四）支出內(nèi)容
   按功能科目分:
   1、社會(huì)保障和就業(yè)296.81萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。
   2、醫(yī)療衛(wèi)生120.78萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
   3、農(nóng)林水事務(wù)23518.83萬元，指水利系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展水利專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。
   4、住房保障支出367.39萬元，主要用于水利局機(jī)關(guān)及直屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
   按經(jīng)濟(jì)科目分:
   1、基本支出3017.93萬元，其中:工資福利支出2015.99萬元;商品和服務(wù)支出304.07萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出697.87萬元。
   2、部門項(xiàng)目支出4700.88萬元，主要用于防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
   3、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金16585萬元，主要用于完成區(qū)域性及特定公共管理任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，市委、市政府確定的民生項(xiàng)目、水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等年度支出計(jì)劃。
                                          

常州市水利局

二0一四年六月

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