項目名稱

　物業(yè)管理費

項目總金額（萬元）

　294.9

主管部門

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級財政（萬元）

實施單位

常州市住房公積金管理中心

 市級財政（萬元）

　294.9

計劃開始時間

　2023.01.01

 區(qū)級財政（萬元）

計劃結(jié)束時間

　2023.12.31

 其他（萬元）

項目概況

部門開支的物業(yè)及相關(guān)服務(wù)管理費，包括環(huán)境衛(wèi)生保潔維護及管理、安全保衛(wèi)服務(wù)及管理、食堂服務(wù)管理等方面支出。

中長期績效目標

對現(xiàn)辦公大樓及下屬分中心辦公場所進行采購管理，主要提供環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、食堂服務(wù)管理等方面服務(wù)，為保證辦公大樓及公共設(shè)施安全、有序、衛(wèi)生、節(jié)能運行，有效改善辦公環(huán)境和服務(wù)對象滿意度。

年度績效目標

　 為保證辦公大樓安全、有序、衛(wèi)生、節(jié)能運行，2023年擬對政務(wù)服務(wù)中心住房公積金辦公房及下屬分中心辦公場所進行采購管理，建筑面積21705.81平方米，主要提供環(huán)境衛(wèi)生保潔維護及管理、安全保衛(wèi)服務(wù)及管理、食堂服務(wù)管理等方面服務(wù)。

一級指標

二級指標

三級指標

計算符號

年度目標值

決策

項目立項

立項程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項目立項

立項依據(jù)充分性

定性

充分

績效目標

績效指標明確性

定性

明確

績效目標

績效目標合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標

經(jīng)濟成本

項目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

物業(yè)服務(wù)面積

=

21705.81

質(zhì)量指標

樓房管理完好率

≥

98%

質(zhì)量指標

消防監(jiān)控系統(tǒng)完好率

≥

98%

質(zhì)量指標

公共設(shè)施維護完好率

≥

98%

時效指標

衛(wèi)生保潔及時率

=

100%

效果指標

社會效益指標

對辦公環(huán)境的改善程度

定性

較高

社會效益指標

服務(wù)環(huán)境的提升程度

定性

較高

生態(tài)效益指標

水電能耗節(jié)約率

≥

項目設(shè)計標準值

可持續(xù)發(fā)展指標

設(shè)備設(shè)施使用年限

≥

設(shè)備設(shè)計標準值

社會評價指標

服務(wù)對象滿意度

≥

95%