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第一部分 部門概況
一、主要職能
1、組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)規(guī)劃的實施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負責(zé)各級各專項規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。
2、研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的奮斗目標(biāo)，編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度執(zhí)行計劃報告。加強對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析，針對國民經(jīng)濟運行中的重大問題和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進政府目標(biāo)管理工作，組織開展全市科學(xué)發(fā)展評價考核。
3、負責(zé)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革工作。負責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進國家、省有關(guān)改革試點工作。會同市有關(guān)部門建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價考核機制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)的改革發(fā)展。
4、負責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責(zé)全市重點建設(shè)項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準(zhǔn)入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準(zhǔn)備工作。負責(zé)審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財政性建設(shè)資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責(zé)審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)的投資項目。依法組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。
5、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報批和監(jiān)督工作；負責(zé)推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
6、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。
7、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負責(zé)制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設(shè)。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
8、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
9、研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔(dān)進口設(shè)備免稅確認的上報工作。負責(zé)沿江開發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作；會同有關(guān)部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
10、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)。研究修訂和組織實施《常州21世紀(jì)議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
11、研究擬訂推進信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設(shè)；牽頭擬訂信息化建設(shè)投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設(shè)專項引導(dǎo)資金；參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進工作；指導(dǎo)市信息中心工作。
12、負責(zé)全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
13、負責(zé)全市國民經(jīng)濟動員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃和有關(guān)計劃、預(yù)案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟動員與國家經(jīng)濟、國防建設(shè)之間的重大問題。
14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位:
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室）、綜合處（規(guī)劃處）、政策法規(guī)處（市目標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、經(jīng)濟體制改革處、企事業(yè)與市場改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處(市以工代賑辦公室)、工業(yè)處、能源處、服務(wù)業(yè)處（市服務(wù)業(yè)辦公室）、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處（信息發(fā)展處）、對外經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處（市21世紀(jì)議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、重大項目稽察辦公室、經(jīng)濟協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機關(guān)黨委（老干部處）、監(jiān)察室。
下屬單位：常州市信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心
三、2015年度部門主要工作完成情況
㈠、謀劃長遠發(fā)展，規(guī)劃編制和政策研究水平得到新提升
1、“十三五”規(guī)劃編制取得階段性成果。制定《常州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃編制工作意見》，擬定“十三五”規(guī)劃前期研究課題指南，確定26項對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大影響的課題并形成成果。
2、規(guī)范管理全市各類規(guī)劃編制工作。制定出臺《常州市發(fā)展規(guī)劃管理辦法》，用于規(guī)范各類規(guī)劃的編制、實施、銜接、融合、管理、監(jiān)督等問題。印發(fā)《全市“十三五”重點專項規(guī)劃編制工作意見》，確定20個重點專項規(guī)劃，形成規(guī)劃主要體系
3、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。
4、針對重點產(chǎn)業(yè)與領(lǐng)域研究制定推進方案與政策意見。
5、積極開展重點課題研究。
6、規(guī)范全市經(jīng)濟運行目標(biāo)管理。
㈡、提高有效投入，投資和重點項目建設(shè)取得新進展
1、“重大項目深化年”活動有序開展。研究制定“重大項目深化年”活動實施方案。進一步加大重大項目招引力度，共新增簽約重大項目15個，其中超100億元項目3個、超50億元項目6個、超30億元項目6個。
2、省、市重點項目實現(xiàn)年度開工及投資目標(biāo)。19個省重大項目進展較好，全年完成年度投資計劃90%以上；150個市重點項目全年完成投資計劃101.2%，其中，新建項目開工率達95.7%，續(xù)建項目竣工率達60.8%，全部完成年初確定的各項建設(shè)目標(biāo)。
3、加大各類資源爭取力度。
4、對各類資金使用、項目建設(shè)進行專項稽查整治。
㈢轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新成效
1、十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成效明顯。制定《常州市2015年十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推進計劃》，指導(dǎo)2015年產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)各項工作的開展。
2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)系統(tǒng)推進。加快服務(wù)業(yè)十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定《2015年常州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展工作要點》、《常州市轄市區(qū)服務(wù)業(yè)專項考核實施辦法》；推進服務(wù)業(yè)重點項目建設(shè)。培育服務(wù)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。實施企業(yè)主輔分離。加強服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)。
3、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。推進光伏發(fā)電應(yīng)用。做好能源和煤炭總量“雙控”工作，組織起草《常州市控制能源消費總量工作方案》和《常州市煤炭消費總量控制和目標(biāo)責(zé)任管理實施方案》，配合市政府組織召開全市推進大會。傳統(tǒng)能源提效升級。推廣天然氣清潔能源。推進能源重點項目建設(shè)。
4、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展提速。積極申報國家循環(huán)經(jīng)濟示范市。推進試點建設(shè)，加強示范引領(lǐng)。繼續(xù)做好節(jié)能評估和審查工作，
㈣持續(xù)深化改革，重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破
1、組織實施產(chǎn)城融合綜合改革?！冻Ｖ菔挟a(chǎn)城融合綜合改革試點總體方案》獲省委、省政府正式批復(fù)，成為我市推進產(chǎn)城融合的指導(dǎo)性文件。推動成立全市產(chǎn)城融合綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組，牽頭編制《關(guān)于推進產(chǎn)城融合綜合改革的實施意見》，同步形成重點任務(wù)分配表、轄市區(qū)重點任務(wù)表、省級政策對接責(zé)任表。編制《2015年常州產(chǎn)城融合綜合改革推進計劃》，明確了各建設(shè)單位的年度重點工作。重點推動常州經(jīng)開區(qū)、西太湖科技產(chǎn)業(yè)園、鐘樓新城、新龍國際商務(wù)城等重點示范地區(qū)建設(shè)，目前各示范地區(qū)推進情況良好。協(xié)調(diào)落實好各類扶持政策。
2、加大簡政放權(quán)力度。制定《常州市政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》（2015年本），最大限度縮小核準(zhǔn)范圍；制定《常州市投資審批改革方案》，牽頭開展市投資項目在線審批平臺建設(shè)。
3、穩(wěn)步開展PPP模式探索實踐。
4、積極推進金融創(chuàng)新。推動國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃的實施。組織多種形式的創(chuàng)投對接活動。推動設(shè)立市新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資母基金。
5、做好改革綜合協(xié)調(diào)推進工作。針對經(jīng)濟生態(tài)體制改革方面由我委牽頭的改革事項，起草2015-2020年改革規(guī)劃。
㈤注重協(xié)調(diào)發(fā)展，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域合作邁上新臺階
1、推進實施蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)工程。
2、推進實施縣域經(jīng)濟跨越工程。
3、加快市級中心鎮(zhèn)建設(shè)。完善市級中心鎮(zhèn)規(guī)劃體系，第一批試點的5個鎮(zhèn)與轄市、區(qū)放權(quán)部門就擴權(quán)事項進行充分對接并取得實質(zhì)性進展，第二批試點正式啟動。確定今年中心鎮(zhèn)重點建設(shè)項目100項，全年完成年度投資的91%。
4、統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。牽頭推進“民生幸福工程”。編制《2015年推進民生幸福工程實施方案》；加快推進社會事業(yè)項目建設(shè)；做好高爾夫球場的清理整治工作；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
5、掛鉤協(xié)作與對口支援進展順利。
第二部分 2015年度部門決算表（見附表）
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2015年度收入、支出總計3563.67 萬元，與上年相比收、支總計各減少760.87萬元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少433.59萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少213.95萬元。其中：
（一）收入總計3563.67萬元。包括：
1．財政撥款收入3563.67萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比減少760.87萬元，減少17.59%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少433.59萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少213.95萬元。
（二）支出總計3563.67萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出2353.51萬元，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出。與上年相比減少433.59萬元，減少15.56%。主要原因是下屬單位信息中心機構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計信息事務(wù)支出減少。
包括：
①社會保障和就業(yè)支出454.58萬元，主要用于本委離退休人員工資支出。與上年相比減少36.9萬元，減少8.83%。
②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.46萬元，主要用于本委日常運轉(zhuǎn)支出。與上年相比減少1.08萬元。減少1.49%。
③農(nóng)林水支出21.05萬元。主要用于本委日常運轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比減少0.5萬元。
④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出54.41萬元。主要用于本委日常運轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比減少213.95萬元，減少79.72%。主要原因是下屬單位信息中心機構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計信息事務(wù)支出減少。
⑤援助其他地區(qū)支出402.25萬元。主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少39.49萬元，減少8.94%。
⑥住房保障支出203.97萬元。主要用于本委按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等支出。與上年相比減少2萬元。
二、收入決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會本年收入合計3563.67萬元，其中：財政撥款收入3563.67萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會本年支出合計3563.67萬元，其中：基本支出1993.57萬元，占55.94%；項目支出1570.10萬元，占44.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市發(fā)改委2015年度財政撥款收、支總決算3563.67萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少433.59萬元，減少15.56%。。主要原因是下屬單位信息中心機構(gòu)調(diào)整，與電子政務(wù)相關(guān)項目轉(zhuǎn)入電子政務(wù)中心。統(tǒng)計信息事務(wù)支出減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)改委2015年財政撥款支出3563.67萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少433.59萬元，減少15.56%%。
常州市發(fā)改委2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為2856.05萬元，支出決算為3563.67萬元，完成年初預(yù)算的124.78%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是跨年度項目經(jīng)費、改革事務(wù)性支出增加以及人員增人增資。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2084.12萬元，支出決算為 2353.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是跨年度項目經(jīng)費、改革事務(wù)性支出增加。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為413.59萬元，支出決算為454.58萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加離退休人員離退休費。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為72.7萬元，支出決算為73.46萬元，基本持平。
4．住房保障支出年初預(yù)算為205.64萬元，支出決算為203.97萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是人員調(diào)動因素。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市發(fā)改委2015年度財政撥款基本支出1993.57萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1858.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費135.13萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出3563.67萬元，與上年相比減少632.37萬元，減少15.07 %。主要原因是厲行節(jié)約、降低行政事業(yè)成本。2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2856.05萬元，支出決算為3563.67萬元，完成年初預(yù)算的124.78 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲等。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1993.57萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1858.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費135.13萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出35.4萬元，占“三公”經(jīng)費的32.95%；公務(wù)用車購置及運行費支出40.50萬元，占“三公”經(jīng)費的37.70%；公務(wù)接待費支出31.52萬元，占“三公”經(jīng)費的29.35%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出35.4萬元，完成預(yù)算的505.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因出國任務(wù)增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組7個，累計7人次。開支內(nèi)容主要為：單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出40.5萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護費決算支出40.5萬元，完成預(yù)算的93.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，降低行政運行成本。公務(wù)用車運行維護費主要用于單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量21輛。
3．公務(wù)接待費31.52萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出31.52萬元，完成預(yù)算的103.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為國內(nèi)公務(wù)接待人次略有增加。2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待96批次，1586人次。主要為接待來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。
2015年度財政撥款安排的會議費決算支出50.60萬元，完成預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因改工作會議增加。2015年度全年召開會議21個，參加會議1180人次。主要為召開改革事務(wù)性會議。
2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出22.02萬元，完成預(yù)算的140.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。2015年度全年參加培訓(xùn)56個，培訓(xùn)80人次。主要為改革業(yè)務(wù)性培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出135.13萬元，比2014年增加60.8萬元，增長81.80%。主要原因是：改革事務(wù)增多，辦公費增加及公務(wù)用車維修費增加。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額54.94：政府采購貨物支出12.39萬元、政府采購服務(wù)支出42.55萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車車輛21輛。
附件：2015年部門決算公開表
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