項(xiàng)目名稱

　房屋日常運(yùn)行維護(hù)

項(xiàng)目總金額（萬(wàn)元）

　19.4

主管部門(mén)

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

實(shí)施單位

　常州市住房公積金管理中心

 市級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

　19.4

計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間

　2024.01.01

 區(qū)級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

計(jì)劃結(jié)束時(shí)間

　2024.12.31

 其他（萬(wàn)元）

項(xiàng)目概況

部門(mén)開(kāi)支的房屋日常運(yùn)行維護(hù)及修繕，包括業(yè)務(wù)用房的零星維修、消防維護(hù)及日常維護(hù)檢查修繕等方面支出。

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

對(duì)現(xiàn)辦公大樓及下屬分中心辦公場(chǎng)所進(jìn)行日常維護(hù)及修繕，為保證辦公大樓及公共設(shè)施安全、有序、衛(wèi)生、節(jié)能運(yùn)行，有效改善辦公環(huán)境和服務(wù)對(duì)象滿意度。

年度績(jī)效目標(biāo)

　 為保證辦公大樓安全、有序、衛(wèi)生、節(jié)能運(yùn)行，2024年擬開(kāi)支日常運(yùn)行維護(hù)及修繕費(fèi)用，主要用于業(yè)務(wù)用房的零星維修、消防維護(hù)及日常維護(hù)檢查修繕等方面支出。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

計(jì)算符號(hào)

年度目標(biāo)值

決策

項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)依據(jù)充分性

定性

充分

績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)明確性

定性

明確

績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過(guò)程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實(shí)施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實(shí)施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

項(xiàng)目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成維護(hù)的數(shù)量

定性

按中心要求執(zhí)行

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

≥

98%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

=

100%

效果指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

對(duì)辦公環(huán)境的改善程度

定性

較高

社會(huì)效益指標(biāo)

服務(wù)環(huán)境的提升程度

定性

較高

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

對(duì)保障機(jī)構(gòu)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度

定性

較高

社會(huì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥

95%