項目名稱

　綜合服務(wù)費用

項目總金額（萬元）

　92.34

主管部門

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級財政（萬元）

實施單位

　常州市住房公積金管理中心

 市級財政（萬元）

　92.34

計劃開始時間

　2024.01.01

 區(qū)級財政（萬元）

計劃結(jié)束時間

　2024.12.31

 其他（萬元）

項目概況

部門開支的綜合服務(wù)費用，主要用于開支綜合素質(zhì)提升費、勞模工作室費用、支援發(fā)展費用、服務(wù)大廳改造費用等，滿足開展公積金業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

中長期績效目標(biāo)

部門開支的綜合服務(wù)費用，主要滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求，提升公積金中心工作人員的綜合素質(zhì)，傳承弘揚工匠精神，展示新時代公積金精神風(fēng)貌，提高公積金服務(wù)環(huán)境水平，提升公積金中心的服務(wù)能力。

年度績效目標(biāo)

　為滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求，提升公積金中心工作人員的綜合素質(zhì)，展示新時代公積金精神風(fēng)貌，傳承弘揚工匠精神，提高公積金服務(wù)環(huán)境水平，2024年度擬開支的綜合服務(wù)費用，主要用于開支綜合素質(zhì)提升費、勞模工作室費用、支援發(fā)展費用、服務(wù)大廳改造費用等。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

計算符號

年度目標(biāo)值

決策

項目立項

立項程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項目立項

立項依據(jù)充分性

定性

充分

績效目標(biāo)

績效指標(biāo)明確性

定性

明確

績效目標(biāo)

績效目標(biāo)合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本

項目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

綜合素質(zhì)提升批次

定性

按年度計劃批次執(zhí)行

數(shù)量指標(biāo)

改造項目完工率

定性

按合同序時進(jìn)度

質(zhì)量指標(biāo)

改造項目驗收合格率

=

100%

時效指標(biāo)

資金支出及時性

定性

及時

效果指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

對綜合服務(wù)的提升程度

定性

較高

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度

定性

較高

社會評價指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥

95%