項目名稱
綜合服務(wù)費用
項目總金額(萬元)
92.34
主管部門
常州市住房公積金管理中心
其中:部省級財政(萬元)
實施單位
市級財政(萬元)
計劃開始時間
2024.01.01
區(qū)級財政(萬元)
計劃結(jié)束時間
2024.12.31
其他(萬元)
項目概況
部門開支的綜合服務(wù)費用,主要用于開支綜合素質(zhì)提升費、勞模工作室費用、支援發(fā)展費用、服務(wù)大廳改造費用等,滿足開展公積金業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
中長期績效目標(biāo)
部門開支的綜合服務(wù)費用,主要滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求,提升公積金中心工作人員的綜合素質(zhì),傳承弘揚工匠精神,展示新時代公積金精神風(fēng)貌,提高公積金服務(wù)環(huán)境水平,提升公積金中心的服務(wù)能力。
年度績效目標(biāo)
為滿足開展公積金業(yè)務(wù)的需求,提升公積金中心工作人員的綜合素質(zhì),展示新時代公積金精神風(fēng)貌,傳承弘揚工匠精神,提高公積金服務(wù)環(huán)境水平,2024年度擬開支的綜合服務(wù)費用,主要用于開支綜合素質(zhì)提升費、勞模工作室費用、支援發(fā)展費用、服務(wù)大廳改造費用等。
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
計算符號
年度目標(biāo)值
決策
項目立項
立項程序規(guī)范性
定性
規(guī)范
立項依據(jù)充分性
充分
績效目標(biāo)
績效指標(biāo)明確性
明確
績效目標(biāo)合理性
合理
資金投入
預(yù)算編制科學(xué)性
科學(xué)
資金分配合理性
過程
資金管理
資金使用合規(guī)性
合規(guī)
預(yù)算執(zhí)行率
≥
98%
組織實施
制度執(zhí)行有效性
有效
管理制度健全性
健全
成本指標(biāo)
經(jīng)濟成本
項目成本
≤
預(yù)算數(shù)
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
綜合素質(zhì)提升批次
按年度計劃批次執(zhí)行
改造項目完工率
按合同序時進(jìn)度
質(zhì)量指標(biāo)
改造項目驗收合格率
=
100%
時效指標(biāo)
資金支出及時性
及時
效果指標(biāo)
經(jīng)濟效益指標(biāo)
對綜合服務(wù)的提升程度
較高
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度
社會評價指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度
95%
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