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附件一：2018年地方發(fā)熱電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查提綱
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序號
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檢查項目
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檢查要點
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存在的主要問題及整改意見
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1
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安全生產(chǎn)責(zé)任制
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一是否根據(jù)《安全生產(chǎn)法》建立健全安全生產(chǎn)管理體制；二查各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、落實情況
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2
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安全生產(chǎn)檢查執(zhí)行情況
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查安全生產(chǎn)檢查制度的制定、安全檢查開展情況及檢查問題的整改情況
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3
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安全教育、培訓(xùn)工作
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一查安全教育、培訓(xùn)計劃的制定和落實、“安規(guī)”年度考試情況、特殊工種人員的教育、培訓(xùn)；二查是否定期組織開展相關(guān)的技術(shù)知識培訓(xùn)、考核。
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4
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安全活動開展和執(zhí)行情況
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安全學(xué)習(xí)、安全措施布置、事故分析及整改工作開展情況
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技術(shù)監(jiān)督管理
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各項技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)是否健全、監(jiān)督計劃是否制訂及計劃執(zhí)行情況
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規(guī)程、生產(chǎn)制度制訂執(zhí)行情況
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規(guī)程、系統(tǒng)圖是否齊全、有效并符合行業(yè)要求，規(guī)程、系統(tǒng)考試情況
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7
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安全合同、安全資質(zhì)管理
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檢修及施工單位安全合同是否齊全、安全資質(zhì)是否有效
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反事故演習(xí)、事故預(yù)想和應(yīng)急預(yù)案
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查全廠性應(yīng)急預(yù)案的制訂和落實、專業(yè)事故預(yù)想編制及反事故演習(xí)開展情況
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“兩票三制”執(zhí)行和設(shè)備缺陷管理
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工作票、操作票的合格率，“三制”執(zhí)行和紀(jì)錄情況，缺陷管理是否做到閉環(huán)
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危險源管理
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危險源（化學(xué)有毒物質(zhì)、易燃易爆物品、鍋爐壓力容器控制等）管理是否制度完備、臺賬齊全、標(biāo)志清楚，存放是否符合要求
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車輛交通管理
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內(nèi)部車輛管理制度是否建立與落實
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事故調(diào)查開展情況
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事故調(diào)查管理制度是否建立及執(zhí)行情況
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安全生產(chǎn)獎懲
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安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定是否建立及執(zhí)行情況
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電氣設(shè)備技術(shù)臺賬
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有關(guān)圖紙資料、臺賬是否齊全（巡視、定期檢修、預(yù)試、紅外測溫等）
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電氣一次設(shè)備是否完好
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有無漏油、腐蝕及其它重大缺陷
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繼電保護(hù)的配備
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整定與試驗是否符合要求
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電氣預(yù)防性試驗
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是否按規(guī)定進(jìn)行
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防雷、防污閃、接地網(wǎng)設(shè)施
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避雷針、避雷器、接地網(wǎng)是否有試驗記錄，是否完好地投入運行；是否按計劃進(jìn)行清掃、鹽密測量，并對懸式絕緣子進(jìn)行測零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更換或采取防護(hù)措施
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電纜孔洞、開關(guān)室、電纜層、電纜橋架封堵
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是否有雜物、積油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落實情況。
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電氣設(shè)備五防功能的設(shè)置、投用和管理
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安裝是否符合要求，連鎖試驗保護(hù)記錄
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檔案管理
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鍋爐的年檢報告、質(zhì)量證明書；安全門、壓力表校驗報告；安裝質(zhì)量證明書；司爐名單，司爐證，電工證，電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證；上級單位特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查紀(jì)錄等
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防火防爆責(zé)任制和消防管理制度
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各級責(zé)任制制度是否齊全、消防、易燃易爆品、動火工作票等管理制度是否齊全，各項制度的落實情況，氧氣、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情況。
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滅火應(yīng)急預(yù)案
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查資料和記錄，及是否開展消防演練。
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消防設(shè)施和器材
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查看各類消防設(shè)施、器材的試驗、維護(hù)、保養(yǎng)、更新臺賬，抽查消防水系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)以及各類消防器材的現(xiàn)場布置和完好情況。
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防汛制度及預(yù)案
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查相關(guān)制度和預(yù)案情況。
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防凍、防寒、防滑
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檢查油、水、汽管道、閥門及有關(guān)設(shè)施的保溫完好情況。有關(guān)道路、扶梯等防滑措施是否到位。
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防小動物
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查生產(chǎn)現(xiàn)場電纜夾層、隧道、電纜溝的進(jìn)出處及盤、臺的孔洞封堵情況。查各配電間、升壓站的滅、驅(qū)小動物的投運情況。
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特種設(shè)備(港吊、行車、固定懸掛吊、電梯、叉車、推煤機、裝載機等)
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查許可使用證、定期檢測、設(shè)備完好和操作人員持證上崗情況。
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各類壓力容器、安全閥
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查許可使用證、定期校驗記錄、設(shè)備完好和操作人員特證上崗情況。
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各類爬梯、安全帽、安全帶
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查企業(yè)規(guī)定、執(zhí)行情況和完好情況，安全帶定期試驗記錄
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絕緣工具試驗（絕緣靴、絕緣手套、驗電筆、令克棒等）
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配備是否齊全，查定期試驗記錄。
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電動工器具
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檢查試驗臺賬(每半年檢測一次)、電動工器具保管狀態(tài)。
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生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志、設(shè)備遮欄情況
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查生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志是否齊全；電氣設(shè)備的遮欄是否完善
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生產(chǎn)區(qū)域照明
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查控制室、主廠房、開關(guān)室、煤場、樓梯等部位照明是否符合安全要求
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生產(chǎn)區(qū)域梯臺、樓板、地面狀況
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查鋼斜梯、鋼平臺、樓板、地面孔洞的欄桿、蓋板、護(hù)板是否齊全
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生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況
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現(xiàn)場管理制度是否齊全、各項記錄是否完備,運行日志記載是否正確
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生產(chǎn)調(diào)度管理情況
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嚴(yán)格服從電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，按調(diào)度指令執(zhí)行
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主設(shè)備停復(fù)役制度執(zhí)行情況
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主設(shè)備計劃與非計劃檢修按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生機組故障停運及時向市經(jīng)貿(mào)委與供電公司報告
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熱電廠各項指標(biāo)
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熱電比、熱效率、熱容比達(dá)到規(guī)定要求
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生產(chǎn)統(tǒng)計工作
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月報表按規(guī)定時間上報（每月2日前）
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供電標(biāo)煤單耗
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供電標(biāo)煤單耗低于全市平均水平
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供熱標(biāo)煤單耗
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供熱標(biāo)煤單耗低于全市平均水平
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供熱系統(tǒng)熱效率
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熱網(wǎng)管損低于全市平均水平
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燃煤管理
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是否建立健全燃煤管理制度、燃煤庫存量是否達(dá)到7天以上
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煙氣排放
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煙塵脫硫投入情況，及脫銷、煙塵排放提標(biāo)改造情況。
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熱網(wǎng)技術(shù)管理情況
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建立健全熱網(wǎng)基礎(chǔ)資料（包括、用戶、熱網(wǎng)管線、熱網(wǎng)建立維護(hù)等資料），并及時更新
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熱網(wǎng)生產(chǎn)管理
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定期巡視維護(hù)熱網(wǎng)、保障熱網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運行
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供熱應(yīng)急預(yù)案制訂、落實情況
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遇緊急情況需停汽、限汽，應(yīng)有停汽、限汽應(yīng)急預(yù)案，或有備用汽源
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供熱計量管理
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熱網(wǎng)計量儀表定期經(jīng)法定計量機構(gòu)檢測鑒定
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熱電廠供熱可靠性及供熱質(zhì)量
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能對熱用戶不間斷保證供汽質(zhì)量指標(biāo)
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